初心 追問

2018-08-13 11:54

不明白，請老師解釋清楚

鄒老師 解答

2018-08-13 11:54

未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計(jì)+(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤 
你好，你單位資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表符合這個(gè)勾稽關(guān)系嗎

初心 追問

2018-08-13 11:58

是的，每個(gè)月都是對得上的，為啥這個(gè)月數(shù)據(jù)對不上

鄒老師 解答

2018-08-13 11:58

你好，那這個(gè)月有發(fā)生以前年度損益調(diào)整事項(xiàng)或分配利潤的事項(xiàng)嗎

初心 追問

2018-08-13 12:01

沒有

鄒老師 解答

2018-08-13 12:03

你好，有發(fā)生期間費(fèi)用的貸方發(fā)生分錄嗎

初心 追問

2018-08-13 12:05

沒有發(fā)生

鄒老師 解答

2018-08-13 12:06

你好，那就需要去檢查是不是軟件出錯(cuò)了，或者報(bào)表數(shù)據(jù)編制錯(cuò)誤了