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程小峰老師

職稱： 中級會計師,CMA,高級會計師,稅務(wù)師

2018-08-13 14:35

您好！只要可以正常申報就可以的。

Lizzzzzy 追問

2018-08-13 14:41

我想把2分錢補上可以嗎 不然跟實際的就一直差這個兩分錢

程小峰老師 解答

2018-08-13 14:46

您好！你補上，如果可以正常申報那就可以，如果不能申報，得去稅務(wù)局紙質(zhì)申報添加進去。

Lizzzzzy 追問

2018-08-13 14:59

那我上個月少申報2分錢就通過了 這次應(yīng)該也可以吧

程小峰老師 解答

2018-08-13 15:00

沒事，你這個可以先申報試下，不行再去大廳。

Lizzzzzy 追問

2018-08-13 15:08

嗯嗯好的 還有就是我稅控盤做賬6月做進去的 但是那會申報沒抵扣。我這個月補抵扣可以嗎

程小峰老師 解答

2018-08-13 15:10

您好，這個是可以在這個月抵扣的。

Lizzzzzy 追問

2018-08-13 15:11

是這樣子填嘛

程小峰老師 解答

2018-08-13 15:12

您好！對，是這樣填寫，然后主表有個地方也要填，好像是第23行

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相關(guān)問題討論
這個一般是做借銷項稅額0.01 貸營業(yè)外收入，調(diào)的和報表一致
2019-11-08 10:37:27
你好，是的，可以按正數(shù)銷項發(fā)票減去紅沖銷項發(fā)票計算實際銷項稅額
2018-09-29 09:10:10
您好！只要可以正常申報就可以的。
2018-08-13 14:35:25
借；庫存現(xiàn)金 貸；主營業(yè)務(wù)收入 1/17% 應(yīng)交稅費（銷項稅額） 1
2016-10-17 17:28:32
您好。您可以做更正申報處理
2022-01-14 10:25:38
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