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送心意

程小峰老師

職稱中級會計師,CMA,高級會計師,稅務(wù)師

2018-08-15 08:59

您好!你這描述的完全沒有問題。

Sunny 追問

2018-08-15 09:38

老師,這是上個月的憑證,那個老師讓我這么做,我發(fā)現(xiàn)不對,這個月怎么修改

程小峰老師 解答

2018-08-15 09:41

您好!這個不能計入管理費用福利啊。應(yīng)該就是借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 
 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 。你這個要改的話,將你上月的憑證沖紅就可以了。

Sunny 追問

2018-08-15 09:46

先沖紅 
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 110 
  貸:管理費用-福利費 
然后 進項稅轉(zhuǎn)出 
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額  
這樣就可以了吧?寫在一張憑證上面可以嗎?

程小峰老師 解答

2018-08-15 09:48

您好!就是這樣的,可以寫在一張憑證上面。

Sunny 追問

2018-08-15 09:59

好的,謝謝老師,這個憑證后面還需要附什么單據(jù)嗎?

Sunny 追問

2018-08-15 10:00

老師,還有,這個以后匯算清繳的時候不用做調(diào)整吧?

程小峰老師 解答

2018-08-15 10:02

您好!完全放心,后期都不用再做調(diào)整的。

Sunny 追問

2018-08-15 10:05

老師,這份憑證后面還需要附什么單據(jù)嗎?

程小峰老師 解答

2018-08-15 10:06

您好!那張進項發(fā)票你如果附在前面那個憑證后面了,就復(fù)印一份放在這張憑證后面。

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第三筆分錄是:借:應(yīng)交稅費——未交增值稅80000,貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未出未交增值稅)80000
2017-11-01 19:04:01
借:xx費用,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出),做賬的時候這么做就可以了
2024-04-07 09:43:29
要先把進項稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅,然后再從未交增值稅轉(zhuǎn)出
2019-01-18 15:47:38
您好 就是前期有進項稅額轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在寫在借方結(jié)平
2022-12-23 13:38:02
一、 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅) 2000 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)2000 二、借:應(yīng)交稅費——未交增值稅2000 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅)2000 分錄處理完畢
2018-04-02 19:55:01
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