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張艷老師

職稱： 注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟(jì)師

2018-08-15 10:52

1、不看一個月的，要看季度總的銷售額的。 
2、無論是一季度一繳納是每個月的增值稅額算出來加到一起申報，還是三個月的收入加起來一起算增值稅，都是一樣的結(jié)果。 
總之是要看，季度末總的銷售額有沒有超過9萬元，如果沒有超過的話，是可以免征增值稅的，只需將之前月份登記的應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入即可。

心怡 追問

2018-08-15 11:24

老師一季度銷售額小于30萬免征教育費附加和地方教育費附加也是季度末和起來計算的，每月底不用計提稅了，只是季度末再看實際銷售情況計算免哪些稅，都轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎

張艷老師 解答

2018-08-15 11:32

是的，可以這么理解的。前兩個的附加稅可以先不計提的，看季度末是否需要交納增值稅，如果是免征的情況，就不用計提了（省去了結(jié)轉(zhuǎn)至營業(yè)外收入的步驟了）。如果需要交納增值稅的話，才需要計提出三個月的附加稅來。

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相關(guān)問題討論
附加稅0申報就可以
2019-03-07 11:33:19
9.10欄開始填寫
2019-04-01 10:13:59
你有開專票嗎，沒有不含稅銷售額填寫10行，前面不填寫后面自動生成
2020-04-16 17:01:35
你好在第20欄里的
2020-04-13 16:39:41
同學(xué)你好 這個直接填寫對應(yīng)的稅率 然后再填寫小微免稅那欄
2021-10-13 16:51:52
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