學徒 追問

2018-08-15 16:39

這后面的以誰高金額計量 
 
這兩個金額具體是指什么金額，不要翻譯文字（文字都曉得），我問得原理

鄒老師 解答

2018-08-15 16:42

你好，抱歉，這個沒有理解透徹，你可以找其他老師咨詢一下

學徒 追問

2018-08-16 13:40

老師，請問一下，現(xiàn)在我們酒店籌備期，很多采購的東西都沒有開票，如有開票的，我們以后都可以抵扣，對吧？

鄒老師 解答

2018-08-16 13:47

你好，有發(fā)票主要是可以用來抵扣企業(yè)所得稅

學徒 追問

2018-08-16 13:49

沒開票的也可以抵扣？

鄒老師 解答

2018-08-16 13:58

你好，需要開具發(fā)票才可以抵扣企業(yè)所得稅的

學徒 追問

2018-08-16 15:03

老師，酒店定制一批工服2萬多元，如果不開票，費用就便宜1800，本身工服是入福利費，不可以抵扣的對嗎？ 
那這樣的話我們有沒有必要多出那1800讓對方開票呢？

鄒老師 解答

2018-08-16 15:04

你好，有必要，因為取得發(fā)票可以計入費用抵扣企業(yè)所得稅的

學徒 追問

2018-08-16 15:06

那我私人帳戶給對方對公帳戶匯款有影響嗎？

鄒老師 解答

2018-08-16 15:06

你好，需要公對公付款的，你私對公付款，就會導致發(fā)票流，資金流不一致的

學徒 追問

2018-08-16 15:18

老師，那像我們這樣，有時候為了省錢就不開票，其實這樣做，導致可抵可扣的都不能抵扣，是不是得不償失呢？正確的理想做法，是不是都要取得發(fā)票，以后可以抵扣？ 
我對這個問題就很搞不清楚，不知道費用抵扣跟進項稅額抵扣和所得稅前抵扣究竟怎么區(qū)分。 
我這種籌備期的酒店，特別多沒有開票的大大小小的采購，我不知道這些費用跟稅連在一起的時候，應該怎么做才是正確的

鄒老師 解答

2018-08-16 15:20

你好，如果取得專用發(fā)票，稅額部分是抵扣增值稅，不含稅部分是用來抵扣增值稅銷項稅額

學徒 追問

2018-08-16 15:25

好的，老師。 
那針對我上面問的前一個問題呢？是要票好還是不要票好呢？

鄒老師 解答

2018-08-16 15:28

你好，有必要取得費用發(fā)票，因為取得發(fā)票可以計入費用抵扣企業(yè)所得稅的，抵扣所得稅金額超過了 1800

學徒 追問

2018-08-16 15:52

好的，謝謝老師

鄒老師 解答

2018-08-16 15:52

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

學徒 追問

2018-08-17 11:45

老師，關于員工每天伙食費，食堂阿姨是跟我們每天寫報銷單報銷，但我們都是統(tǒng)一到月底才集齊這些買菜小票去超市開發(fā)票，像這種費用，我可以統(tǒng)一到月底只記一張憑證嗎？比如只記一筆8月份員工餐費的總額，借 管理費用-福利費，貸 現(xiàn)金。這分錄對嗎？ 
有了發(fā)票，我還需不需要貼阿姨每天的報銷單？ 
稅務上允不允許一個月的同類費用集中做賬？

鄒老師 解答

2018-08-17 12:01

你好，你可以到月底一次性根據(jù)費用發(fā)票做分錄 
需要先計提，然后支付 
借；管理費用等科目          貸；應付職工薪酬-福利費 
借；應付職工薪酬-福利費      貸；銀行存款等科目   
需要有發(fā)票，也需要報銷單 
可以月末一次性處理的

學徒 追問

2018-08-17 13:39

還有前兩天在平臺提交的指導方案，什么時候會有老師根據(jù)我所描述的具體情況給予我針對性的指導呢？

鄒老師 解答

2018-08-17 13:40

你好，什么指導方案？        
這個是需要看客服老師的安排的