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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2018-08-15 11:45

你好,有管理費(fèi)用貸方發(fā)生情況嗎

浦公英 追問

2018-08-15 11:47

借貸發(fā)生額全都算了在一起了

鄒老師 解答

2018-08-15 11:47

你好,利潤表管理費(fèi)用是按借貸方差額填寫 
而余額表是需要分別體現(xiàn)的,差額就是在這個地方

浦公英 追問

2018-08-15 11:52

可是總數(shù)就是余額表的數(shù)目才是對的,利潤表那里的就不是正確的

浦公英 追問

2018-08-15 11:53

其實(shí)余額表也都把借貸分別體現(xiàn)出來了但是也都是這個數(shù)相加相減啊,為什么利潤表那里的數(shù)就是不一樣呢

鄒老師 解答

2018-08-15 11:54

你好,你能把管理費(fèi)用借方發(fā)生額,貸方發(fā)生額是多少說明一下,然后余額表,利潤表分別是多少?

浦公英 追問

2018-08-15 15:06

老師我想直接截圖給你看怎么樣發(fā)送圖片呢

鄒老師 解答

2018-08-15 15:07

你好,提問下面有插入圖片功能的

浦公英 追問

2018-08-15 15:19

點(diǎn)了可是有錯誤我還是自己列明細(xì)給你看一下吧:管理費(fèi)用 平 0.00 21,167.01 21,167.01 
折舊費(fèi) 平 0.00 3,294.87 3,294.87 
職工薪酬 平 0.00 9,466.46 9,466.46 
辦公費(fèi)用 平 0.00 882.00 882.00 
差旅費(fèi) 平 0.00 1,113.00 1,113.00 
裝修費(fèi) 平 0.00 -559.00 -559.00 
電費(fèi) 平 0.00 956.16 956.16 
車輛加油費(fèi) 平 0.00 2,108.00 2,108.00 
差旅補(bǔ)貼 平 0.00 -1,054.00 -1,054.00 
房租費(fèi)及物業(yè)管理費(fèi) 平 0.00 37.52 37.52 
車輛維修費(fèi) 平 0.00 -365.00 -365.00 
電話及寬帶費(fèi) 平 0.00 785.00 785.00 
社會保險(xiǎn)費(fèi) 平 0.00 4,502.00 4,502.00

浦公英 追問

2018-08-15 15:20

利潤表中的管理費(fèi)用數(shù)據(jù)是20907.01

鄒老師 解答

2018-08-15 15:21

你好,差額是不是剛好是三筆負(fù)數(shù)  裝修費(fèi)  差旅補(bǔ)貼  車輛維修費(fèi)

浦公英 追問

2018-08-15 15:30

不是差額是21,167.01-20907.01=260

鄒老師 解答

2018-08-15 15:32

你好,是不是有防偽稅控費(fèi)用減免計(jì)入了管理費(fèi)用貸方 260?

浦公英 追問

2018-08-15 15:33

沒有我數(shù)據(jù)上的都是在借方的

浦公英 追問

2018-08-15 15:35

謝謝老師我查了一下是有一個260的在貸方,多謝老師的耐心指導(dǎo)。

鄒老師 解答

2018-08-15 15:35

你好,那就需要去檢查是不是軟件出錯了,怎么余額表發(fā)生情況與利潤表數(shù)據(jù)不一致

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好 可以看一下明細(xì)找一下原因
2020-04-13 12:42:54
您好,一般情況下是不等的,應(yīng)該是科目余額表中的管理費(fèi)用借方累計(jì)發(fā)生額,等于利潤表中管理費(fèi)用的累計(jì)數(shù)。
2017-05-02 18:14:00
你好;你看看是否有明細(xì)對不上; 看管理費(fèi)用是否有貸方的金額?
2024-04-10 09:18:17
你好,月底都結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了嗎
2019-09-16 14:22:41
你好,利潤表的管理費(fèi)用發(fā)生額與科目余額表的發(fā)生額不相等? 有發(fā)生管理費(fèi)用負(fù)數(shù)分錄?
2019-05-30 08:24:52
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