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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-08-15 11:46

你好  借;在途物資  應(yīng)交稅費(待認(rèn)證進(jìn)項稅額)    貸;預(yù)付賬款

花中情懷 追問

2018-08-15 11:52

6月對公賬戶付款后,做憑證是借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款,這樣是不是做的不對

鄒老師 解答

2018-08-15 11:53

你好,付款沒有取得發(fā)票,是這樣做分錄的

花中情懷 追問

2018-08-15 11:54

現(xiàn)在收到發(fā)票了,接下來就要按上面那條分錄嗎

鄒老師 解答

2018-08-15 11:55

你好,是的,收到發(fā)票就做這個分錄  借;在途物資 應(yīng)交稅費(待認(rèn)證進(jìn)項稅額) 貸;預(yù)付賬款

花中情懷 追問

2018-08-15 11:55

能否做直接入庫

鄒老師 解答

2018-08-15 11:55

你好,貨也還沒有入庫,根據(jù)你這個描述是不可以的

花中情懷 追問

2018-08-15 11:57

實際上貨是已賣掉了,只是外賬這里還沒做入庫

鄒老師 解答

2018-08-15 11:58

你好,那你需要做入庫分錄,然后做結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄才是的

花中情懷 追問

2018-08-15 12:05

我用的是暢捷通財務(wù)軟件,我先在采購管理里面做入庫,然后再銷售里做銷售,再結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本?對嗎

花中情懷 追問

2018-08-15 12:07

我們銷售是沒有開票的,7月的稅也上報了,也沒有做銷售沒開票

鄒老師 解答

2018-08-15 12:41

你好,步驟是正確的  
銷售沒有開具發(fā)票你需要在系統(tǒng)做銷售處理就是了

花中情懷 追問

2018-08-15 13:46

好的,謝謝

鄒老師 解答

2018-08-15 13:47

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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你好 借;在途物資 應(yīng)交稅費(待認(rèn)證進(jìn)項稅額) 貸;預(yù)付賬款
2018-08-15 11:46:15
你好,你是說因這個原因賬跟申報表不符嗎?沒多大關(guān)系,就當(dāng)是5月收到發(fā)票沒付款而已。
2018-06-27 05:47:48
購買的貨物入庫了嗎?8月份需要認(rèn)證該進(jìn)項嗎?
2018-08-13 15:19:01
你好 不會過期的 現(xiàn)在取消了認(rèn)證期360天
2020-06-12 14:46:45
您好,可以使用的,不影響的
2020-08-04 10:38:24
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