花中情懷 追問

2018-08-15 11:52

6月對公賬戶付款后，做憑證是借：預付賬款，貸：銀行存款，這樣是不是做的不對

鄒老師 解答

2018-08-15 11:53

你好，付款沒有取得發(fā)票，是這樣做分錄的

花中情懷 追問

2018-08-15 11:54

現(xiàn)在收到發(fā)票了，接下來就要按上面那條分錄嗎

鄒老師 解答

2018-08-15 11:55

你好，是的，收到發(fā)票就做這個分錄  借；在途物資 應交稅費（待認證進項稅額） 貸；預付賬款

花中情懷 追問

2018-08-15 11:55

能否做直接入庫

鄒老師 解答

2018-08-15 11:55

你好，貨也還沒有入庫，根據(jù)你這個描述是不可以的

花中情懷 追問

2018-08-15 11:57

實際上貨是已賣掉了，只是外賬這里還沒做入庫

鄒老師 解答

2018-08-15 11:58

你好，那你需要做入庫分錄，然后做結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄才是的

花中情懷 追問

2018-08-15 12:05

我用的是暢捷通財務軟件，我先在采購管理里面做入庫，然后再銷售里做銷售，再結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本？對嗎

花中情懷 追問

2018-08-15 12:07

我們銷售是沒有開票的，7月的稅也上報了，也沒有做銷售沒開票

鄒老師 解答

2018-08-15 12:41

你好，步驟是正確的  
銷售沒有開具發(fā)票你需要在系統(tǒng)做銷售處理就是了

花中情懷 追問

2018-08-15 13:46

好的，謝謝

鄒老師 解答

2018-08-15 13:47

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝