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送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級會計師

2018-08-16 16:01

您好，這個必須到國稅大廳去撤銷紅字單號,單單自己開票系統(tǒng)里面刪除只是刪除這張信息表,起不了作用的,國稅系統(tǒng)里面還會存在的. 
如果你是銷售方,建議和當?shù)囟悇?wù)局協(xié)商下,這筆負數(shù)直接不要申報,下次開出正確的負數(shù)再申報,反正你都是去手工清卡了.按照我自己的理解,這種防偽稅控系統(tǒng)連續(xù)錯誤操作導(dǎo)致的問題,對申報的唯一要求是稅金要正確~如果你是購買方,也是同理,當期那筆進項轉(zhuǎn)出別做,申報時也去稅務(wù)局手工清卡,等開出正確的紅字申請單你再做進項轉(zhuǎn)出. 
開錯的話首先考慮作廢,不能作廢的從銷售方稅務(wù)局申請紅字通知單,說明原因. 
具體方法和上次申請的時候是一樣的. 
一般納稅人取得專用發(fā)票后,發(fā)生銷貨退回、開票有誤等情形但不符合作廢條件的,或者因銷貨部分退回及發(fā)生銷售折讓的,購買方應(yīng)向主管稅務(wù)機關(guān)填報《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請單》等. 
符合作廢條件的(同時符合以下條件),發(fā)票注明作廢,開票軟件注明作廢. 
(一) 收到退回的發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)時間未超過銷售方開票當月; 
(二) 銷售方未抄稅并且未記賬; 
(三) 購買方未認證或者認證結(jié)果為納稅人識別號認證不符、專用發(fā)票代碼、號碼認證不符.

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相關(guān)問題討論
你不是要開紅字發(fā)票？紅字信息表可以直接填寫就可以紅字發(fā)票需要導(dǎo)入紅字信息表。
2018-12-18 17:24:37
同學(xué)您好，字信息表查詢顯示已使用并上傳，可能是你以前使用過了
2022-10-18 12:19:48
你好，你幾月份開的，這個應(yīng)該在你的開票系統(tǒng)里面，即使沒有審核通過，他都能查詢。
2022-10-08 16:58:43
你好，可以的，可以的。
2021-10-25 09:00:34
同學(xué)你好 很高興為你解答 內(nèi)蒙古這邊的政策是，選擇主要的項目填寫8行
2021-07-13 17:45:41
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