程思 追問

2018-08-18 10:14

鄒老師，1月份做長攤費用時，2月已做攤銷了，怎么辦？

鄒老師 解答

2018-08-18 10:15

你好，把發(fā)生，攤銷的分錄全部沖銷

程思 追問

2018-08-18 10:20

我每個月都攤銷了，好麻煩啊。我能直接把8月收到的票貼到1月份那張憑證后面嗎？

鄒老師 解答

2018-08-18 10:21

你好，你這個是籌建期發(fā)生的費用化支出？

程思 追問

2018-08-18 10:21

我們是小規(guī)模的

鄒老師 解答

2018-08-18 10:22

你好，這個是不是籌建期發(fā)生的費用化支出？

程思 追問

2018-08-18 10:24

算是吧，開業(yè)一個月后酒店發(fā)生的滅鼠費用。

鄒老師 解答

2018-08-18 10:24

你好，那應當計入開辦費才是，進入經(jīng)營期一次性轉(zhuǎn)為某某明細核算

程思 追問

2018-08-18 10:32

當時沒開發(fā)票，后來又補的發(fā)票，那該怎么做呢？

鄒老師 解答

2018-08-18 10:34

你好，取得發(fā)票先把之前的分錄沖銷 
然后根據(jù)發(fā)票做這個分錄 
借；管理費用——開辦費  貸；庫存現(xiàn)金等科目