程思 追問

2018-08-18 10:14

鄒老師，1月份做長攤費(fèi)用時，2月已做攤銷了，怎么辦？

鄒老師 解答

2018-08-18 10:15

你好，把發(fā)生，攤銷的分錄全部沖銷

程思 追問

2018-08-18 10:20

我每個月都攤銷了，好麻煩啊。我能直接把8月收到的票貼到1月份那張憑證后面嗎？

鄒老師 解答

2018-08-18 10:21

你好，你這個是籌建期發(fā)生的費(fèi)用化支出？

程思 追問

2018-08-18 10:21

我們是小規(guī)模的

鄒老師 解答

2018-08-18 10:22

你好，這個是不是籌建期發(fā)生的費(fèi)用化支出？

程思 追問

2018-08-18 10:24

算是吧，開業(yè)一個月后酒店發(fā)生的滅鼠費(fèi)用。

鄒老師 解答

2018-08-18 10:24

你好，那應(yīng)當(dāng)計入開辦費(fèi)才是，進(jìn)入經(jīng)營期一次性轉(zhuǎn)為某某明細(xì)核算

程思 追問

2018-08-18 10:32

當(dāng)時沒開發(fā)票，后來又補(bǔ)的發(fā)票，那該怎么做呢？

鄒老師 解答

2018-08-18 10:34

你好，取得發(fā)票先把之前的分錄沖銷 
然后根據(jù)發(fā)票做這個分錄 
借；管理費(fèi)用——開辦費(fèi)  貸；庫存現(xiàn)金等科目