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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2018-08-18 19:11

你好,在沒有辦理完相關(guān)手續(xù)前,這個所謂的分公司只能作為公司的一個部門做。申請的備用金可以做在其他貨幣資金―某部門備用金

嘮叨的咖啡 追問

2018-08-18 19:12

那以后他們在分公司來報銷,憑據(jù)是什么呢

嘮叨的咖啡 追問

2018-08-18 19:14

因為申請的備用金是用作了分公司的物資采購,分公司不屬于原公司而屬于其他公司的分公司了

徐阿富老師 解答

2018-08-18 19:17

你好,如果要現(xiàn)在就想劃出去,那么支付的備用金可以作為暫借款,借給對方單位,但是采購物資發(fā)票抬頭是你公司的,如果要劃出去,就要作為銷售。所以,票開你們是很不妥的。

嘮叨的咖啡 追問

2018-08-18 19:20

采購已開了原公司的票,到時也需要分出去的公司還款,今后分出去的那個分公司該怎么做賬,因為沒有單據(jù)

徐阿富老師 解答

2018-08-18 19:24

你好,分公司,收到備用金,借銀行存款,貸其他應(yīng)付款  ――總公司 采購物資,借原材料(庫存商品?) 貸應(yīng)付賬款――總公司(根據(jù)現(xiàn)在實際票需要總公司開)

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