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送心意

張艷老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2018-08-20 09:21

由于取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證抵扣,需要您公司申請(qǐng)開具紅字發(fā)票信息表,所以要先做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理。 
借:庫存商品   負(fù)數(shù)    
貸:銀行存款   負(fù)數(shù) 
        應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)

天天向上 追問

2018-08-20 09:45

不能做進(jìn)項(xiàng)稅的負(fù)數(shù)嗎 
因?yàn)榻K究是可以抵扣的。

張艷老師 解答

2018-08-20 09:50

是要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的。

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借成本費(fèi)用 貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2020-05-09 11:14:29
你好,如果之前認(rèn)證了做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2022-04-07 11:06:16
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是收到紅字發(fā)票時(shí)的一種會(huì)計(jì)處理方式,也就是會(huì)計(jì)人員將進(jìn)項(xiàng)稅款的繳納金額轉(zhuǎn)讓給了發(fā)票抬頭,例如以客戶為抬頭的發(fā)票,則表明這筆發(fā)票上的稅款已經(jīng)由你轉(zhuǎn)給了客戶,所以應(yīng)該記錄出賬,即做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。而紅字發(fā)票的紅字,指的是實(shí)際付款金額低于發(fā)票金額,只記錄實(shí)際付款,不記錄發(fā)票金額,所以不做進(jìn)項(xiàng)稅額紅字。
2023-03-14 19:28:27
你開紅字信息表上傳審核通過的時(shí)候做借庫存商品 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,申報(bào)的時(shí)候附表2進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 你收到紅字發(fā)票貼這個(gè)后面就可以,重新收到藍(lán)字做借庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi) 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款就可以
2019-07-02 09:04:43
由于取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證抵扣,需要您公司申請(qǐng)開具紅字發(fā)票信息表,所以要先做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理。 借:庫存商品 負(fù)數(shù) 貸:銀行存款 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2018-08-20 09:21:12
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