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送心意

張艷老師

職稱注冊會計(jì)師,省會計(jì)領(lǐng)軍人才,中級會計(jì)師,中級經(jīng)濟(jì)師

2018-08-20 10:37

借:應(yīng)付賬款 
      貸:庫存商品 
            應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)

陽光 追問

2018-08-20 10:49

我們作進(jìn)項(xiàng)是電費(fèi),借:管理費(fèi)用--電費(fèi),貸:現(xiàn)金

張艷老師 解答

2018-08-20 10:51

您的追問是想問什么? 
這個分錄代表的是取得電費(fèi)普票,計(jì)入管理費(fèi)用。

陽光 追問

2018-08-20 10:56

我們的是專普,是物流公司。專票

張艷老師 解答

2018-08-20 10:57

看明白了,您的意思是收到的普票,做了紅字沖銷。 
您可以做 
借:管理費(fèi)用--電費(fèi)    負(fù)數(shù) 
        貸:庫存現(xiàn)金      負(fù)數(shù)

陽光 追問

2018-08-20 10:58

確實(shí)也交的是現(xiàn)金

張艷老師 解答

2018-08-20 11:00

麻煩您在追問的時候,要指出具體的問題?這樣老師才好幫您解答

陽光 追問

2018-08-20 11:06

這個屬于電費(fèi)的優(yōu)惠,開給我們的是專票。電力公司開給我們的紅字發(fā)票,我的意思是當(dāng)我拿到這個紅字發(fā)票時帳務(wù)怎么處理

張艷老師 解答

2018-08-20 11:08

您之前的收到的是專票還是普票?專票的話,是否認(rèn)證抵扣了? 
之前的分錄是如何做的?

陽光 追問

2018-08-20 13:47

專票老師,以前已作了認(rèn)證了的,并抵扣了的,之前是這樣的: 
借:管理費(fèi)用-電費(fèi) 
       應(yīng)交稅費(fèi)---進(jìn)項(xiàng)稅 
 貸:現(xiàn)金

張艷老師 解答

2018-08-20 13:49

借:管理費(fèi)用--電費(fèi)  負(fù)數(shù)  貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)  負(fù)數(shù)    庫存現(xiàn)金  負(fù)數(shù)

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相關(guān)問題討論
你好,是的,需要把退回發(fā)票與紅字發(fā)票一起作為紅字分錄附件
2018-09-04 08:16:46
你好!是的開和這張一樣的紅字發(fā)票再開正確的,紅字信息表你們雙方都可以開
2018-09-16 15:52:26
借:應(yīng)付賬款 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2018-08-20 10:37:28
你好,自己開出去的嗎? 借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù), 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。
2021-07-27 08:33:36
你好,借 應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),應(yīng)交稅金一銷項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)
2019-06-04 18:05:14
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