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江老師

職稱： 高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-08-20 11:32

不會(huì)出現(xiàn)這個(gè)問題，應(yīng)該是增值稅多算了。本月對(duì)于5%的發(fā)票，應(yīng)沖紅處理，開具紅字發(fā)票處理，再按正確的3%的稅率開具發(fā)票處理。

思捷 追問

2018-08-20 11:33

可是已經(jīng)都按照錯(cuò)誤的發(fā)票申報(bào)繳納稅費(fèi)了啊，已經(jīng)多交了稅費(fèi)啊

江老師 解答

2018-08-20 11:34

這個(gè)你沖紅后，再開具正確的藍(lán)字發(fā)票，后面就會(huì)少交這個(gè)稅額中間的差額。

思捷 追問

2018-08-20 11:37

給客戶的那一聯(lián)已經(jīng)收不回來了啊，而且上個(gè)月按照兩種拆分方式都更正申報(bào)了，是不是還要再去更正申報(bào)一次，現(xiàn)在賬務(wù)和稅務(wù)到底應(yīng)該怎么處理呢

江老師 解答

2018-08-20 12:20

這個(gè)客戶的一聯(lián)不用收回，因?yàn)槟銈兪菦_紅處理。

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相關(guān)問題討論
你好！是不含增值稅的了
2024-06-03 17:03:16
您好 小規(guī)模納稅人，增值稅發(fā)票收入是以不含稅收入確認(rèn)
2020-06-16 22:16:56
同學(xué)您好，交的，營(yíng)業(yè)外收入會(huì)影響應(yīng)納稅所得稅。 小規(guī)模納稅人免征增值稅分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款） 貸：營(yíng)業(yè)外收入
2024-06-05 18:03:50
您好！除以17%以后確認(rèn)
2017-02-21 10:56:27
您好，這個(gè)是借 應(yīng)收賬款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2022-04-09 22:32:08
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