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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-08-20 17:12

你好 
借；固定資產(chǎn)清理  累計(jì)折舊   貸；固定資產(chǎn) 
借；銀行存款   貸；固定資產(chǎn)清理  應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅    營(yíng)業(yè)外收入（減免） 
借；營(yíng)業(yè)外收支  貸；固定資產(chǎn)清理

綠蘿222 追問(wèn)

2018-08-20 17:15

老師，直接把減免稅款放到營(yíng)業(yè)外收入了嗎？

綠蘿222 追問(wèn)

2018-08-20 17:15

如果要通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)～減免稅款科目，該如何呢

鄒老師 解答

2018-08-20 17:19

你好，不需要通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)——減免核算，直接在發(fā)生就計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入核算的

綠蘿222 追問(wèn)

2018-08-20 17:21

老師，我單位16年的憑證，會(huì)計(jì)把減免的稅款放到貸:應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～減免稅款了，這樣對(duì)不？

綠蘿222 追問(wèn)

2018-08-20 17:22

我通過(guò)借方，把余額結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入就可以嗎？

鄒老師 解答

2018-08-20 17:30

你好，你可以做一筆分錄調(diào)整到營(yíng)業(yè)外收入 
借；應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～減免稅款   貸；以前年度損益調(diào)整——營(yíng)業(yè)外收入

綠蘿222 追問(wèn)

2018-08-20 17:45

老師，到月底結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)候，再通過(guò)借:以前年度損益調(diào)整，借:利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)紅字嗎？

鄒老師 解答

2018-08-20 17:46

你好，是的，是這樣做結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整分錄

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你好 借；固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸；固定資產(chǎn) 借；銀行存款 貸；固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 營(yíng)業(yè)外收入（減免） 借；營(yíng)業(yè)外收支 貸；固定資產(chǎn)清理
2018-08-20 17:12:01
會(huì)計(jì)分錄的減免稅額是指企業(yè)在回答有關(guān)某交易或者活動(dòng)時(shí)，使用會(huì)計(jì)原則和準(zhǔn)則注入稅務(wù)優(yōu)惠。對(duì)于固定資產(chǎn)而言，減免稅額一般會(huì)分三種：直接稅收減免、估計(jì)原則減免和準(zhǔn)則減免。 案例：某公司于2019年11月1日買入一批二手離心機(jī)，購(gòu)買價(jià)格為人民幣8000元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》第六條規(guī)定，企業(yè)進(jìn)行二手機(jī)器購(gòu)買時(shí)可以減掉全部折舊，對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄如下： 固定資產(chǎn)：8000元，應(yīng)付款項(xiàng)：8000元 累計(jì)折舊：-8000元，應(yīng)付稅款減免：-8000元 這筆會(huì)計(jì)分錄表示，某公司在2019年11月1日買入的二手固定資產(chǎn)，由于享受了減免稅額，實(shí)際從應(yīng)付款項(xiàng)中減少了8000元，即應(yīng)付稅款減免為8000元。
2023-02-20 11:20:55
會(huì)計(jì)分錄： 1. 應(yīng)收賬款： 借：應(yīng)收賬款 X元 貸：現(xiàn)金 X元 2. 固定資產(chǎn)： 借：固定資產(chǎn) X元 貸：應(yīng)收賬款 X元 3. 稅金及附加： 借：稅金及附加 X元 貸：應(yīng)交稅費(fèi) X元 4. 其他應(yīng)收款： 借：其他應(yīng)收款 X元 貸：應(yīng)收賬款 X元 5. 準(zhǔn)備金： 借：準(zhǔn)備金 X元 貸：其他應(yīng)收款 X元 6. 利潤(rùn)分配： 借：利潤(rùn)分配 X元 貸：準(zhǔn)備金 X元 上述會(huì)計(jì)分錄用于記載出售固定資產(chǎn)減免稅款情況。根據(jù)實(shí)際情況，在分錄中會(huì)計(jì)科目的借貸可能會(huì)有所不同。
2023-02-20 20:26:02
你好，你是簡(jiǎn)易計(jì)稅的嗎
2019-12-22 14:23:10
你好這個(gè)你按固定資產(chǎn)處置? ，那需要看這個(gè)幾時(shí)完工的，臨時(shí)設(shè)施
2021-07-24 08:33:29
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