左岸 追問

2018-08-21 14:39

我們幫別人一起收的錢，一起繳稅，怎么做賬  交完稅要返給別人的老師

鄒老師 解答

2018-08-21 14:41

你好，一起收的錢，一起繳稅，是代收代付還是？

左岸 追問

2018-08-21 14:44

代收的老師 謝謝

鄒老師 解答

2018-08-21 14:45

你好  借；銀行存款  貸；其他應(yīng)付款 
借；其他應(yīng)付款  貸銀行存款

左岸 追問

2018-08-21 15:07

那我保稅是收入還是要加其他應(yīng)付款

鄒老師 解答

2018-08-21 15:10

你好，這個不需要申報，按往來款處理

左岸 追問

2018-08-21 15:19

可以這樣款項很多  基本我們做一個單子都會給我們中間人代收一筆  都按這樣做^嗎老師

鄒老師 解答

2018-08-21 15:33

你好，代收代付是需要按往來款處理的

左岸 追問

2018-08-21 16:03

那我們怎么代他繳稅老師

鄒老師 解答

2018-08-21 16:04

你好 借；銀行存款   貸；其他應(yīng)付款    應(yīng)交稅費 
借；應(yīng)交稅費    貸；銀行存款

左岸 追問

2018-08-21 17:17

老師  那我代收的在報稅時怎么填？包括在我們公司季度9萬免稅里面嗎

鄒老師 解答

2018-08-21 17:18

你好，報稅不需要申報這個代收代付款項 
不在9萬額度內(nèi)的

左岸 追問

2018-08-21 17:49

那我們代收的稅費怎么處理老師 萬分感激 麻煩這么久

鄒老師 解答

2018-08-21 17:50

你好   
收到  借；銀行存款  貸；其他應(yīng)付款 應(yīng)交稅費 
支付  借；應(yīng)交稅費 貸；銀行存款 
只需要做這個分錄，不需在申報增值稅的時候一起申報的

左岸 追問

2018-08-21 17:57

老師   他的意思是我們幫他代繳稅  幫他收錢和幫他繳稅一起  但是他是個人

鄒老師 解答

2018-08-21 17:59

你好，收到    借；銀行存款 貸；其他應(yīng)付款 應(yīng)交稅費 
支付  借；其他應(yīng)付款   貸；銀行存款 
繳納稅款 借；應(yīng)交稅費  貸；銀行存款

左岸 追問

2018-08-21 18:04

我意思是我們代收的這部分稅款報稅時在納稅申報表上怎么填老師

鄒老師 解答

2018-08-21 18:10

你好，這部分不需要在納稅申報表填寫 
只需要去稅局繳納這部分稅款就是了