米加油 追問

2018-08-22 09:49

那用友軟件里要怎么處理？

鄒老師 解答

2018-08-22 09:50

你好  財(cái)務(wù)軟件做費(fèi)用分錄就是了  不需要做減免分錄

米加油 追問

2018-08-22 09:57

那之前已經(jīng)兩步到位做完了？

鄒老師 解答

2018-08-22 09:58

你好  之前只需要做費(fèi)用分錄  減免增值稅分錄是不需要做的

米加油 追問

2018-08-22 10:19

今年做了可以沖減一下吧？去年做了怎么辦？

鄒老師 解答

2018-08-22 10:21

你好  你可以把去年減免的分錄沖銷

米加油 追問

2018-08-22 10:34

哦！去年也可以沖紅。借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅減免  -480  貸:管理費(fèi)用 -480 。是不是這樣?。?/p>

鄒老師 解答

2018-08-22 10:42

你好  需要把管理費(fèi)用換成以前年度損益調(diào)整科目

米加油 追問

2018-08-22 10:59

以前年度損益調(diào)整科目不是沒有了嗎

鄒老師 解答

2018-08-22 11:00

你好，以前年度涉及損益科目錯(cuò)誤，需要通過以前年度損益調(diào)整科目來核算的