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送心意

徐阿富老師

職稱： 中級會計師

2018-08-22 14:25

你好，是借方還是貸方余額？什么叫金額也沒有銷售？

～～～ 追問

2018-08-22 14:28

貸方有余額，意思是增值稅都繳納過了不應該有余額的，而且近期沒有銷售所以沒有應交的增值稅??！

徐阿富老師 解答

2018-08-22 14:33

你好，是不是有減免的時候沒有把減免的轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入？

～～～ 追問

2018-08-22 14:40

老師我差出來了。是4月份做賬時，交繳納第一季度的增值稅，錯寫成 
借   利潤分配  未分配利潤 
貸   應交稅費  應交增值稅 
我現(xiàn)在怎么做？？？能不能在這個月寫個相反分錄做平？？？

徐阿富老師 解答

2018-08-22 14:49

你好，可以做一筆紅字憑證，沖回來。

～～～ 追問

2018-08-22 15:03

全用紅字寫？？？原因?qū)懯裁?？?/p>

徐阿富老師 解答

2018-08-22 15:05

你好，對的，就是你上面做錯的憑證，金額用紅字做一張沖回，摘要寫某月幾號憑證差錯更正。

～～～ 追問

2018-08-22 15:42

日期摘要也是紅字

徐阿富老師 解答

2018-08-22 15:43

你好，這個財務(wù)軟件沒辦法做到紅字的，只要金額紅字

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相關(guān)問題討論
是的，現(xiàn)在的政策還可以轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人的。
2019-01-30 09:43:04
你好，不是的，雖然一般納稅人是13%，最后繳納的時候是銷項-進項。如果進項多，那可能都不納稅。增值稅如果開了專票，必須納稅。所以不能說明小規(guī)模一定有優(yōu)勢。
2020-05-27 19:55:18
你好 都是小規(guī)模 沒什么區(qū)別
2019-01-02 15:34:55
你好！是的小規(guī)模納稅人就是指的增值稅小規(guī)模納稅人
2016-06-17 21:04:27
我是一家小規(guī)模納稅人，本月由于退貨原因，本月開票數(shù)出現(xiàn)負數(shù)6000元，(不含稅)按規(guī)定3%交增值稅，應交稅180元稅(負數(shù).）請問老師下月報稅時如何操作?.
2017-06-27 21:26:52
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