鄒老師 解答

2018-08-22 19:47

你好，既然是退回，是什么情況沒有退回到公司賬戶？

???????? 追問

2018-08-22 19:58

找的代理公司，退回的錢在平臺上

鄒老師 解答

2018-08-22 19:58

你好 借；其他應收款   貸；其他應付款

???????? 追問

2018-08-22 20:11

老師，支付的時候呢，應該怎么做

鄒老師 解答

2018-08-22 20:12

你好  借；其他應付款        貸；其他應收款

???????? 追問

2018-08-22 20:14

但是上月是正常計提的，公司承擔部分和個人承擔部分要怎么處理

鄒老師 解答

2018-08-22 20:15

你好  計提 
借；管理費用   其他應收款    貸；應付職工薪酬

???????? 追問

2018-08-22 20:20

5月已經(jīng)計提了，這是6月退回的 
退回的分錄和7月支付的分錄分別怎么處理啊

鄒老師 解答

2018-08-22 20:24

你好 
退回   借；其他應收款 貸；其他應付款 
支付  借；其他應付款   貸；其他應收款

???????? 追問

2018-08-22 20:27

老師支付時不用按照正常的來處理嗎？

鄒老師 解答

2018-08-22 20:29

你好，6月份支付是  借；應付職工薪酬  貸；銀行存款 
后面因為退回，支付都是在平臺，沒有通過單位銀行存款賬戶，所以通過其他應收，其他應付款科目核算的

???????? 追問

2018-08-22 20:30

每個月都不會從公司賬戶支付，都是我們轉(zhuǎn)錢進平臺賬戶，每月按照正常繳納進行賬務處理的

???????? 追問

2018-08-22 20:31

老師，如果按照正常支付應該怎么處理

鄒老師 解答

2018-08-22 20:31

你好 
轉(zhuǎn)給平臺 借；其他應收款   貸；銀行存款 
繳納社保 借；應付職工薪酬   貸；其他應收款

???????? 追問

2018-08-22 20:45

好的，謝謝您

鄒老師 解答

2018-08-22 20:46

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝