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進項發(fā)票待認證進項后付記賬聯(lián)，后面認證后的分錄需要附進項抵扣聯(lián)嗎還是附稅務(wù)局認證通過清單?
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于2018-08-24 00:41 發(fā)布 ??1508次瀏覽
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徐阿富老師
職稱： 中級會計師
2018-08-24 05:46
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答： 你好，認證后可以附記賬聯(lián)復(fù)印件
我們已經(jīng)抵扣過的進項，由于對方的發(fā)票失控了，稅務(wù)局讓我們做進項轉(zhuǎn)出，分錄怎么做??？謝謝
答： 借：庫存商品 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項稅轉(zhuǎn)出） 或： 借：營業(yè)外支出 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項稅轉(zhuǎn)出）
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發(fā)票已經(jīng)抵扣，后期稅務(wù)局通知是失控發(fā)票，這個發(fā)票的成本和進項稅的轉(zhuǎn)出分錄如何做
答： 您好，轉(zhuǎn)出分錄，借；主營業(yè)務(wù)成本，負數(shù)，貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項轉(zhuǎn)出，正數(shù)，應(yīng)付賬款等科目，負數(shù)。
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