年中分紅，上年未計(jì)提分紅，現(xiàn)在該如何做科目？?jī)?nèi)賬！

宋生老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-08-24 09:27

你好！內(nèi)帳可以
借：利潤(rùn)分配－未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)付利潤(rùn)
實(shí)際分配時(shí)：
借：應(yīng)付利潤(rùn)
貸：銀行存款（庫(kù)存現(xiàn)金）

蘇小姐追問(wèn)

2018-08-24 09:29

這樣操作，資產(chǎn)負(fù)債表跟利潤(rùn)表的累積數(shù)不一樣，是否有影響？

宋生老師解答

2018-08-24 09:58

您好！利潤(rùn)表只累計(jì)本年的。跟這個(gè)沒(méi)關(guān)系

蘇小姐追問(wèn)

2018-08-24 10:00

資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)減去期初期等于利潤(rùn)表的累積數(shù)，如果我這樣操作，累計(jì)數(shù)就不等啦

宋生老師解答

2018-08-24 10:02

你好！你分了一部分紅利，剩余的自然是減少了啊。

蘇小姐追問(wèn)

2018-08-24 10:41

明白啦，謝謝老師

宋生老師解答

2018-08-24 10:43

你好！不用客氣的了。

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