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袁老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2018-08-24 10:46

所得稅按照利潤(rùn)25%，繳納增值稅的7%3%2%交附加稅，收入3%交文化事業(yè)建設(shè)稅

一三0四一 追問(wèn)

2018-08-24 11:28

么咋個(gè)1-3月的本年利潤(rùn)是797190.74，咋個(gè)計(jì)提的所得稅是1495.6，這個(gè)是怎么計(jì)算來(lái)的，按25%的話(huà)，計(jì)提的數(shù)不是這個(gè)！

袁老師 解答

2018-08-24 11:49

這個(gè) 如果以前虧損，可以彌補(bǔ)的了

一三0四一 追問(wèn)

2018-08-24 11:53

具體是怎么計(jì)算

袁老師 解答

2018-08-24 13:26

這個(gè)看不到其他數(shù)據(jù)，沒(méi)法計(jì)算的了

一三0四一 追問(wèn)

2018-08-24 15:31

小型微利企業(yè)季度申報(bào)附表中本期減免所得稅稅額是怎么算的

一三0四一 追問(wèn)

2018-08-24 15:32

它是按收入總額的10%核定征收的

袁老師 解答

2018-08-24 15:58

這個(gè)減免15%即可的了呢

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好，有所得稅，附加稅應(yīng)納稅額就需要計(jì)提的
2018-05-06 15:09:08
你好 你是指企業(yè)所得稅的小型微利企業(yè)嗎？ 小規(guī)模稅種通常是按季度申報(bào)的，個(gè)別的除外（比如工資薪金個(gè)人所得稅）
2019-11-25 16:55:23
你好，一般納稅的增值稅=銷(xiāo)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額。小規(guī)模納稅人月銷(xiāo)售額10萬(wàn)以下是免征增值稅的。所得稅是按月或者按季度預(yù)繳，預(yù)繳是會(huì)計(jì)利潤(rùn)乘以所得稅稅率。年終匯算清繳會(huì)比較麻煩一點(diǎn)，要根據(jù)會(huì)計(jì)利潤(rùn)計(jì)算應(yīng)納稅所得額（可以理解為稅法口徑的利潤(rùn)），乘以適用稅率。小微企業(yè)可以享受所得稅的稅收優(yōu)惠。
2020-07-31 12:57:10
你好城建稅7%或者是5%，地方教育2%，教育附加3%。 可以減半 如果月銷(xiāo)售額10萬(wàn)，或者是季度銷(xiāo)售額30萬(wàn)，可以免地方教育和教育附加。
2021-11-25 10:05:22
（二）城建稅 ＝增值稅×（1％或5％或7％） 　?。ㄔ谑袇^(qū)的，稅率為7%；在縣城、鎮(zhèn)的，稅率為5%；所在地不在市區(qū)、縣城或鎮(zhèn)的，稅率為1%。2019年1月1日起減半征收。） 　?。ㄈ┙逃M(fèi)附加 ＝增值稅×3%　（2019年1月1日起減半征收。） 　　（四）地方教育附加 ＝增值稅×2%?。?019年1月1日起減半征收。）
2020-05-21 13:10:32
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    核心是成本法轉(zhuǎn)權(quán)益法時(shí)，對(duì)原持有股權(quán)（80%）在處置前的投資收益調(diào)整規(guī)則： 甲公司 2×19 年分配現(xiàn)金股利 150 萬(wàn)元（成本法下長(zhǎng)江公司已按 80% 確認(rèn)投資收益），但該股利是甲公司當(dāng)年凈利潤(rùn)（620 萬(wàn)元）的分配，需先判斷是否屬于 “投資后實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)的分配”—— 甲公司 2×19 年 7-12 月（長(zhǎng)江公司投資后）凈利潤(rùn) = 620÷2=310 萬(wàn)元，分配的 150 萬(wàn)元≤310 萬(wàn)元，屬于投資后凈利潤(rùn)分配，成本法下確認(rèn)的投資收益無(wú)需沖回，但轉(zhuǎn)權(quán)益法時(shí)，需按剩余股權(quán)比例（40%）追溯調(diào)整 “長(zhǎng)期股權(quán)投資”： 原成本法下，長(zhǎng)江公司確認(rèn)應(yīng)收股利 = 150×80%=120 萬(wàn)元，對(duì)應(yīng) “投資收益”；轉(zhuǎn)權(quán)益法時(shí)，剩余 40% 股權(quán)對(duì)應(yīng)的股利 = 150×40%=60 萬(wàn)元，需從 “長(zhǎng)期股權(quán)投資 —— 損益調(diào)整” 中扣除（因?yàn)楣衫峙鋾?huì)減少被投資方凈資產(chǎn)，權(quán)益法下需按持股比例調(diào)減長(zhǎng)期股權(quán)投資賬面價(jià)值），而非加上。 答

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