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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2018-08-24 17:25

你好  
借；應收賬款 等科目     貸；主營業(yè)務收入  應交稅費-應交增值稅 
借；應交稅費-應交增值稅   ——城建稅    貸；銀行存款

sss 追問

2018-08-24 17:29

沒有當天扣附加稅，只扣了增值稅呢

鄒老師 解答

2018-08-24 17:30

你好，那第二筆分錄就這樣處理   借；應交稅費-應交增值稅   貸；銀行存款

sss 追問

2018-08-24 17:30

后期附加稅還要申報嗎？

鄒老師 解答

2018-08-24 17:30

你好，需要在地稅申報附加稅

sss 追問

2018-08-24 17:31

季度報稅再報嗎？然后我一個季度沒超過9萬要申報這個代開的部分嗎？

鄒老師 解答

2018-08-24 17:32

你好，是的  
需要申報，城建稅根據(jù)增值稅計算繳納 
教育費附加，地方教育費附加免征

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你好 小規(guī)模是去稅局代開專票的話 是在稅局需要繳納稅費的 你們是開的什么票
2019-04-26 15:32:01
你好 確認收入， 借；應收賬款 等科目 貸；主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 預交稅款 借；應交稅費-應交增值稅 ——城建稅 貸；銀行存款
2018-12-13 17:32:47
你好 借；應收賬款 等科目 貸；主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 借；應交稅費-應交增值稅 ——城建稅 貸；銀行存款
2018-08-24 17:25:25
收取的稅點在內(nèi)帳里面反映，外帳根據(jù)開具的發(fā)票編制如下分錄： 借：銀行存款 貸：主營業(yè)務收入 貸：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
2017-11-23 14:12:00
借:應收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅金-應交增值稅(銷項稅金)
2019-01-04 09:34:20
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