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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-08-24 17:37

月末減免稅額 是借應交稅費 應交增值稅 貸營業(yè)外收入  還是借應交增值稅 未交增值稅 貸營業(yè)外收入

鄒老師 解答

2018-08-24 17:35

你好,是小規(guī)模還是一般納稅人?

天天向上 追問

2018-08-24 17:40

小規(guī)模

鄒老師 解答

2018-08-24 17:41

你好 
收入分錄是 
借;應收賬款 等科目     貸;主營業(yè)務收入  應交稅費-應交增值稅 
減免分錄是   
借;應交稅費-應交增值稅    貸;營業(yè)外收入

天天向上 追問

2018-08-24 17:52

增值稅全套賬就這兩個分錄嗎? 
還有其他需要計提的嗎

天天向上 追問

2018-08-24 17:54

附加稅的帳是怎么做的呢

鄒老師 解答

2018-08-24 17:55

你好,增值稅就只有這兩個分錄的 
附加稅如果有應納稅額 
借;稅金及附加   貸應交稅費——附加稅 
借;應交稅費——附加稅   貸;銀行存款

天天向上 追問

2018-08-24 17:59

這個是計提附加稅是不    借;稅金及附加 貸應交稅費——附加稅 
借;應交稅費——附加稅 貸;銀行存款 這個是交稅的時候的憑證是不 
計提憑證的附件是什么呢 
交稅憑證的附件是什么呢

鄒老師 解答

2018-08-24 18:01

你好,計提,繳納是這樣做分錄 
計提沒有附件,繳納是銀行扣款回單,稅局給的完稅證明

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相關問題討論
你好,分錄可以這么做的 如果軟件做賬,最后一個借主營業(yè)務收入-未開票改貸主營業(yè)務收入-未開票負數
2020-05-31 20:50:41
你好,同學 老師看了分錄,如果不用交稅,轉到營業(yè)外收入是沒問題的
2024-04-28 13:34:56
可以
2017-03-16 13:20:34
借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值 借:應交稅費-應交增值稅 貸:營業(yè)外收入-補貼收入
2019-04-01 15:30:22
你好,是的,這個月可以先確認無票收入,下個月實際開票時沖減無票收入確認有票收入就可以。
2020-05-31 20:49:40
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