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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師

2018-08-24 17:37

月末減免稅額 是借應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入  還是借應(yīng)交增值稅 未交增值稅 貸營業(yè)外收入

鄒老師 解答

2018-08-24 17:35

你好,是小規(guī)模還是一般納稅人?

天天向上 追問

2018-08-24 17:40

小規(guī)模

鄒老師 解答

2018-08-24 17:41

你好 
收入分錄是 
借;應(yīng)收賬款 等科目     貸;主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 
減免分錄是   
借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅    貸;營業(yè)外收入

天天向上 追問

2018-08-24 17:52

增值稅全套賬就這兩個(gè)分錄嗎? 
還有其他需要計(jì)提的嗎

天天向上 追問

2018-08-24 17:54

附加稅的帳是怎么做的呢

鄒老師 解答

2018-08-24 17:55

你好,增值稅就只有這兩個(gè)分錄的 
附加稅如果有應(yīng)納稅額 
借;稅金及附加   貸應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅 
借;應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅   貸;銀行存款

天天向上 追問

2018-08-24 17:59

這個(gè)是計(jì)提附加稅是不    借;稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅 
借;應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅 貸;銀行存款 這個(gè)是交稅的時(shí)候的憑證是不 
計(jì)提憑證的附件是什么呢 
交稅憑證的附件是什么呢

鄒老師 解答

2018-08-24 18:01

你好,計(jì)提,繳納是這樣做分錄 
計(jì)提沒有附件,繳納是銀行扣款回單,稅局給的完稅證明

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你好,分錄可以這么做的 如果軟件做賬,最后一個(gè)借主營業(yè)務(wù)收入-未開票改貸主營業(yè)務(wù)收入-未開票負(fù)數(shù)
2020-05-31 20:50:41
你好,同學(xué) 老師看了分錄,如果不用交稅,轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入是沒問題的
2024-04-28 13:34:56
可以
2017-03-16 13:20:34
借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入-補(bǔ)貼收入
2019-04-01 15:30:22
你好,是的,這個(gè)月可以先確認(rèn)無票收入,下個(gè)月實(shí)際開票時(shí)沖減無票收入確認(rèn)有票收入就可以。
2020-05-31 20:49:40
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