以前月份付款金額和發(fā)票金額差了88元，即2月付款比發(fā)票多了88元，但當(dāng)月入賬時(shí)是以付款金額入賬的，且收發(fā)票的那筆分錄也是用的是付款金額，而不是發(fā)票金額，普票來的，那現(xiàn)在要怎么處理呢？

答： 你好！原分錄紅字沖回，按發(fā)票金額做正確的

公司購進(jìn)貨物發(fā)票金額大于付款金額怎么入賬,發(fā)票是增值稅專用發(fā)票，怎么做分錄？

答： 您好，借：庫存商品等科目，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)，財(cái)務(wù)費(fèi)用-現(xiàn)金折扣，負(fù)數(shù)，貸：現(xiàn)金或者銀行存款等科目。

一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪？

答： 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

請(qǐng)問，付款金額比發(fā)票金額多0.12，怎么處理？分錄怎么寫？謝謝！

答： 預(yù)付款100.12 發(fā)票金額100， 這樣做分錄不對(duì)吧？