Ivy 追問

2018-08-27 16:35

不知道對應的科目是什么 還有負債和所有者權(quán)益呀 但是不知道這兩個是對應什么來的呢 要怎么知道呢

宋生老師 解答

2018-08-27 16:36

你好！是有負債和所有者權(quán)益，你買下這家公司的時候，你們公司怎么做的分錄？

Ivy 追問

2018-08-27 17:26

他就直接按照報表上面 在金蝶上設(shè)置的期初數(shù)據(jù)  就把這個公司轉(zhuǎn)移來了

宋生老師 解答

2018-08-27 17:29

您好！你意思是你就接著他做了？

Ivy 追問

2018-08-27 17:31

是的她接著做了 然后 銀行卡的錢和庫存現(xiàn)金是應該還給原股東的

宋生老師 解答

2018-08-27 17:32

你好！是這樣，這個本身是做錯了。但是如果你不想改，就只能計入其他應收款先掛著了。

Ivy 追問

2018-08-27 17:34

就只能先掛其他應付了是嗎？因為是從6月開始的 7月報了一次稅 我想可不可以反結(jié)賬重新做呢？

宋生老師 解答

2018-08-27 17:35

你好！是的。只能這樣。你重新做也沒用啊。同樣會出現(xiàn)這個問題。