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紫藤老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2018-08-27 19:10

幼兒園屬于事業(yè)單位。你們有賬務(wù)系統(tǒng)和固定資產(chǎn)系統(tǒng)每個(gè)月的固定資產(chǎn)余額要對(duì)上。借 累計(jì)折舊 
貸 非流動(dòng)資產(chǎn)基金

-----美好 追問(wèn)

2018-08-29 11:59

老師，我這是非盈利組織，只有非限定性凈資產(chǎn)科目，沒(méi)有非流動(dòng)資產(chǎn)基金科目，

紫藤老師 解答

2018-08-29 12:41

如果二級(jí)科目有固定資產(chǎn)基金就可以。我做學(xué)校的事業(yè)單位，有非流動(dòng)資產(chǎn)基金

-----美好 追問(wèn)

2018-08-29 14:09

老師，我這個(gè)是私立的幼兒園

紫藤老師 解答

2018-08-29 14:53

哦哦，那可以走相關(guān)的資產(chǎn)基金。

紫藤老師 解答

2018-08-29 14:53

如果沒(méi)有相關(guān)資產(chǎn)基金 那就可以走管理費(fèi)用

-----美好 追問(wèn)

2018-08-29 21:45

嗯，如果平常計(jì)提折舊是走管理費(fèi)用或成本的，但是它原來(lái)從未計(jì)提過(guò)折舊，我是不計(jì)提折舊，不知道該如果做分綠

紫藤老師 解答

2018-08-29 21:57

不提折舊就很簡(jiǎn)單了。購(gòu)入的的時(shí)候做賬 ，以后都不做賬了

-----美好 追問(wèn)

2018-08-29 22:19

老師啊，這個(gè)幼兒園一直沒(méi)有計(jì)提過(guò)折舊，現(xiàn)在審計(jì)報(bào)告計(jì)提了幾年，我應(yīng)該如果做分錄啊?

紫藤老師 解答

2018-08-29 22:26

那就補(bǔ)錄折舊。借 非流動(dòng)資產(chǎn)基金/事業(yè)支出 貸 累計(jì)折舊

紫藤老師 解答

2018-08-29 22:27

你接手一個(gè)前任會(huì)計(jì)處理不好的工作，辛苦了.

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幼兒園屬于事業(yè)單位。你們有賬務(wù)系統(tǒng)和固定資產(chǎn)系統(tǒng)每個(gè)月的固定資產(chǎn)余額要對(duì)上。借 累計(jì)折舊 貸 非流動(dòng)資產(chǎn)基金
2018-08-27 19:10:08
同學(xué)你好，每年準(zhǔn)則都在細(xì)微變化，多關(guān)注。以前年度損益調(diào)整大部分時(shí)候都可以用，除非是使用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，是不用這個(gè)科目的。
2024-01-16 13:43:05
你好，這個(gè)是你單位調(diào)整以前年度的成本費(fèi)用或者收入的。
2023-12-25 11:18:51
沒(méi)有的，不用增加，用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)來(lái)代替就行。
2022-04-15 16:33:32
你好，很高興為你解答，你問(wèn)是在哪個(gè)報(bào)表里面填的，是資產(chǎn)負(fù)債表還是損益表，資產(chǎn)負(fù)債表調(diào)整的是期初的流通收益就是盈余公積和未分配利潤(rùn)，另外還會(huì)調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)
2022-01-28 13:21:18
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