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送心意

何老師

職稱,注冊會計師,中級會計師,稅務師

2018-08-28 09:44

你好,你公司的社保應該屬于,在你公司計提,總公司代繳,因此,社??梢栽谀愎救胭~

慢半拍 追問

2018-08-28 09:45

老師,那我們公司應該怎么做賬

慢半拍 追問

2018-08-28 09:47

我們公司的員工的社保單位名稱寫的是總公司的名稱,有影響嗎

何老師 解答

2018-08-28 09:49

計提 
借:管理費用 
     貸:應付職工薪酬-工資 
           應付職工薪酬-公司承擔社保 
發(fā)工資 
借:應付職工薪酬-工資 
    貸:其他應付款-個人承擔社保部分 
轉(zhuǎn)總公司代繳社保 
借:應付職工薪酬-公司承擔社保 
   其他應付款-個人承擔社保部分 
    貸:銀行存款

慢半拍 追問

2018-08-28 09:52

老師,是不是我們公司就不能做計提了?只能做轉(zhuǎn)總公司代繳社保這一分錄 
借:應付職工薪酬-公司承擔社保 
其他應付款-個人承擔社保部分 
貸:銀行存款

慢半拍 追問

2018-08-28 09:54

老師,我們公司的員工的社保單位名稱寫的是總公司的名稱,對做賬那些是沒有影響的是嗎?

何老師 解答

2018-08-28 09:58

需要計提,不然不能計入成本費用了。 
沒關(guān)系的

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相關(guān)問題討論
你好,你公司的社保應該屬于,在你公司計提,總公司代繳,因此,社??梢栽谀愎救胭~
2018-08-28 09:44:30
你這個是總公司還是分公司?
2022-04-06 11:04:39
轉(zhuǎn)賬時,借:其他應付款 貸:銀行存款、交社保,借:管理費用,貸:其他應付款
2016-04-18 15:07:48
借;其他應收款 貸;銀行存款
2016-12-30 21:39:10
你好 ;? ?總部做 ; 借應付職工薪酬-? ?社保; 其他應收款-個人社保 貸其他應付款 - 分公司? ?
2022-09-28 12:45:45
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