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送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級會計師

2018-08-28 21:17

您好，可以要求對方紅沖作廢重開，對方這筆業(yè)務(wù)應(yīng)該提交開具紅字發(fā)票信息表，經(jīng)稅務(wù)局批準(zhǔn)后，開具紅字發(fā)票，再開具藍字發(fā)票，做賬時，根據(jù)紅字發(fā)票，借；應(yīng)收賬款，負(fù)數(shù)，貸：主營業(yè)務(wù)收入，負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項，負(fù)數(shù)。再根據(jù)藍字發(fā)票，借：應(yīng)收賬款，貸：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項。

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只有一種情況，你小規(guī)模期間沒有收入這個是可以抵扣，國家稅務(wù)總局公告2015年第59號:認(rèn)定或登記為一般納稅人前進項稅額抵扣政策
2019-11-15 15:27:27
您好！您可以直接去國稅局填表申請。
2016-06-14 17:11:09
小規(guī)模納稅人變更成一般納稅人，專管員不換
2019-12-19 16:11:03
可以的，現(xiàn)在小規(guī)模都可以自開專票了
2020-08-04 16:31:41
您好，收入超過500萬，之前的專票不可以抵扣
2021-01-11 10:29:08
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