沉浮 追問(wèn)

2015-11-26 15:39

沒(méi)做這個(gè)分錄，：借，固定資產(chǎn)，貸記銀行存款，就可以不計(jì)提折舊，只有五千元以下，直接：借：管理費(fèi)用貸：庫(kù)存現(xiàn)金

沉浮 追問(wèn)

2015-11-26 15:45

是不是不管好多錢(qián)，只要沒(méi)做這筆分錄，借，固定資產(chǎn)，貸記銀行存款，都可以不計(jì)提折舊，

沉浮 追問(wèn)

2015-11-26 16:51

前二任會(huì)計(jì)做賬，看到憑證匯總表，沒(méi)有應(yīng)收賬款科目余額，后一任會(huì)計(jì)只是從7-10月都有應(yīng)收賬款的余額。憑證匯總表，這都幾年的賬了，從去年到今年庫(kù)存現(xiàn)金，借方發(fā)生額小于貸方發(fā)生額哦。請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在怎么接賬呀？

沉浮 追問(wèn)

2015-11-26 18:18

問(wèn)題是，前二任會(huì)計(jì)，出報(bào)表，銀行存款余額對(duì)不上當(dāng)月的對(duì)賬單的余額

沉浮 追問(wèn)

2015-11-26 18:22

請(qǐng)問(wèn)怎么對(duì)啊？

沉浮 追問(wèn)

2015-11-26 18:25

都幾年的憑證，請(qǐng)問(wèn)怎么對(duì)

沉浮 追問(wèn)

2015-11-26 21:32

可以直接，沖銷多記的金額，然后，銀存款余額相等了嗎

鄒老師 解答

2015-11-26 15:34

跟價(jià)值沒(méi)有必然關(guān)系，一般根據(jù)用途判定是否作為固定資產(chǎn)核算

鄒老師 解答

2015-11-26 15:36

可能直接計(jì)入了期間費(fèi)用核算，沒(méi)有計(jì)入固定資產(chǎn)，所以也就沒(méi)有折舊

鄒老師 解答

2015-11-26 15:42

既然前面那個(gè)會(huì)計(jì)是做的管理費(fèi)用，當(dāng)然就不存在計(jì)提的事情了

鄒老師 解答

2015-11-26 15:46

是的

鄒老師 解答

2015-11-26 18:05

只要余額是正數(shù)就是了

鄒老師 解答

2015-11-26 18:18

那你在這個(gè)月對(duì)上不就完事了

鄒老師 解答

2015-11-26 18:25

查找差額，在這個(gè)月補(bǔ)上

鄒老師 解答

2015-11-27 09:02

需要查找到底是什么原因造成的，然后在這個(gè)月進(jìn)行賬務(wù)處理，得出的余額與銀行對(duì)賬單對(duì)上