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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2018-08-30 15:36

肯定是需要做收入,不做收入無法報稅

依依 追問

2018-08-30 15:46

江老師:那會計分錄怎么做呢?

江老師 解答

2018-08-30 15:47

借:應(yīng)收賬款 
貸:主營業(yè)務(wù)收入 
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 
你們開票了不做收入,在報稅時在金稅三期比對開票收入時就會比對不通過,最后就無法報稅的。因此開票必須做收入確認銷項稅

依依 追問

2018-08-30 15:54

嗯,知道了,謝謝老師!不過,我們超市是代收營業(yè)款,每周返款,代開的發(fā)票不是我們的收入,所以能用應(yīng)收賬款嗎?

江老師 解答

2018-08-30 15:56

這個開具發(fā)票必須做應(yīng)收賬款,至于收不到時再做壞賬處理。

依依 追問

2018-08-30 16:00

好的,謝謝!

江老師 解答

2018-08-30 16:27

有不明白的問題再咨詢

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相關(guān)問題討論
您好,借管理費用,租賃費貸銀行存款
2020-07-17 13:12:13
你好!你們是什么單位?一般是算你們的收入
2018-08-30 15:42:08
肯定是需要做收入,不做收入無法報稅
2018-08-30 15:36:18
你這個是去作廢么,借銀行 貸應(yīng)交稅費
2019-08-12 09:00:16
你好 直接紅沖了的話 你們之前分錄怎么做的
2019-11-27 17:23:36
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