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kj_1zQEbNsOERc0
于2018-08-31 17:21 發(fā)布 ??707次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2018-08-31 17:22
你好,是需要拒收的,屬于加蓋印章不符合規(guī)定
kj_1zQEbNsOERc0 追問
2018-08-31 17:23
那是讓他重新開具發(fā)票,還是在空白處蓋個新的
鄒老師 解答
2018-08-31 17:24
你好,重新開具發(fā)票,然后加蓋符合規(guī)定的 發(fā)票章
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后期不打錢給供應商,但是供應商多提供專票,怎么處理
答: 同學你好,你就按實際給錢的做賬的,進項稅多的做進項轉(zhuǎn)出就可以啊。
對公打款3000給供應商,供應商開5000專票給我又沒有影響?
答: 你好,之后剩余的2000會給對方付款嗎?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,供應商開過不的專票,復核人那欄空白,要退票嗎?
答: 你好 是的 需要退票重開
老師好,供應商開了一張專票,里面的開票人是一個代號能用嗎?
討論
供應商開票1000元的專票,實付600元,余400元怎么平賬?
供應商開的專票丟了要怎么辦
老師請問如果我們供應商說開13個點專票給我們,要加收10個點才可以,那么請問加收8個點和加收10個點有什么區(qū)別,對我們有什么好處?
老師,我這邊有個供應商開發(fā)專票給我們, 但開票人寫管理,可以收嗎?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
★ 4.99 解題: 624666 個
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kj_1zQEbNsOERc0 追問
2018-08-31 17:23
鄒老師 解答
2018-08-31 17:24