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江老師

職稱(chēng)： 高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-09-02 09:18

這個(gè)可以全額抵扣，不管是一般納稅人，還是小規(guī)模納稅人

劉新云 追問(wèn)

2018-09-02 09:21

當(dāng)時(shí)外賬會(huì)計(jì)做憑證了，申報(bào)時(shí)沒(méi)報(bào)，要是我把他在9月份申報(bào)怎么做紅字沖啊，分錄及申報(bào)時(shí)怎么做

江老師 解答

2018-09-02 09:29

直接視同這張憑證沒(méi)有做，按稅務(wù)申報(bào)的數(shù)據(jù)進(jìn)行整理做的記賬憑證，要申報(bào)時(shí)再進(jìn)行補(bǔ)做這張發(fā)票處理

劉新云 追問(wèn)

2018-09-02 09:44

有點(diǎn)迷?？床欢?，

江老師 解答

2018-09-02 09:55

就是說(shuō)外賬會(huì)計(jì)申報(bào)時(shí)沒(méi)有報(bào)，說(shuō)明他沒(méi)報(bào)的這張憑證就等于沒(méi)有做，只能在8月份的憑證中補(bǔ)做這張憑證處理，在9月15日之前進(jìn)行重新補(bǔ)申報(bào)處理

劉新云 追問(wèn)

2018-09-02 10:04

好的謝謝，那之前外賬會(huì)計(jì)已經(jīng)把那張發(fā)票貼上去了，我8月份補(bǔ)做的時(shí)候不用貼了還是

江老師 解答

2018-09-02 10:07

前期的憑證拆了重新裝訂，在7月份的憑證重新編號(hào)處理。

劉新云 追問(wèn)

2018-09-02 10:12

可是老師外賬會(huì)計(jì)已經(jīng)做入管理費(fèi)用了，賬本中有體現(xiàn)，只是申報(bào)時(shí)沒(méi)有做減免處理

江老師 解答

2018-09-02 10:26

申報(bào)時(shí)沒(méi)有做減免稅處理，就是需要在8月份的憑證中做減免稅處理

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同學(xué)你好，一般納稅人可以抵扣的，按照發(fā)票稅額抵扣
2022-03-06 13:18:44
您好，是的，一般納稅人和小規(guī)模納稅人都是全額抵扣的。
2018-08-20 22:33:14
你好，可以 的
2016-10-17 19:51:07
一般納稅人抵扣是按開(kāi)票金額對(duì)應(yīng)的稅額來(lái)抵扣。
2020-05-25 23:13:47
您好，小規(guī)模納稅人給一般納稅人開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票，一般納稅人可以抵扣。 一般納稅人開(kāi)給小規(guī)模的增值稅專(zhuān)用發(fā)票，小規(guī)模不可以抵扣。
2020-07-06 20:25:06
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