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送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級會計師

2018-09-02 16:04

您好，是的，平時，借：現金或者銀行存款，貸：主營業(yè)務收入，應交稅費-應交增值稅，交納時，借：應交稅費-應交增值稅，貸：現金或者銀行存款。

容兒 追問

2018-09-02 16:06

計提增值稅后不用轉到應交稅費_應交增值稅_未交增值稅嗎？

王雁鳴老師 解答

2018-09-02 16:08

您好，小規(guī)模納稅人，不需要這樣結轉的。

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相關問題討論
借:應交稅費應交增值稅 貸:營業(yè)外收入
2021-05-19 07:49:04
借：應交稅費-應交增值稅 貸：銀行存款
2019-11-01 15:12:57
第一步：確認應交稅費 借：應收賬款 貸：主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 因為小規(guī)模納稅人不需要核算銷項稅、進項稅等，因此可以直接計入應交稅費-應交增值稅。 第二步：確認稅金減免為營業(yè)外收入 借：應交稅費-應交增值稅 貸：營業(yè)外收入
2021-12-09 18:33:59
您好 借：應交稅費-應交增值稅 借：應交稅費-城建稅 借：應交稅費-教育費附加 借：應交稅費-地方教育費附加 貸：銀行存款
2020-06-24 11:02:50
小規(guī)模納稅人增值稅會計分錄可根據各種收入和支出情況進行編制，一般可以分為三種： 1、貨物銷售及相關收入： 應當按增值稅的稅率編制應稅銷售收入分錄和應稅營業(yè)稅金及附加分錄；分錄主要是把收入直接分解到應稅銷售收入和應稅營業(yè)稅金及附加項目上。 2、購進貨物及相關支出： 應當按增值稅的稅率編制應交增值稅和應交營業(yè)稅金及附加分錄；分錄的主要內容是把支出直接分解到應交增值稅和應交營業(yè)稅金及附加項目上。 3、應交增值稅及相關支出：應當按照實際應交的金額編制增值稅差額分錄，差額應交分錄和減免增值稅分錄；分錄主要是把支出直接分解到應交增值稅、應交增值稅差額、差額應交增值稅和減免增值稅項目上。 應用案例： 例如，某公司在某月實際支出了3500元增值稅，當月實際銷售收入僅有3000元，則應當編制增值稅差額分錄，其分錄如下： 應交增值稅 3500.00 應付賬款 3000.00 增值稅差額 500.00
2023-02-24 20:20:43
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