李文良 追問(wèn)

2018-09-03 15:18

意思是八月開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票，沒(méi)有開(kāi)正確的發(fā)票。就是附表一里根本沒(méi)有17%的發(fā)票那一欄。銷售額里含17%的，所以我銷售應(yīng)納稅額按稅控盤(pán)系統(tǒng)的金額填寫(xiě)是嗎？老師

江老師 解答

2018-09-03 15:18

現(xiàn)在已沒(méi)有17%的稅率這一行，就是在附表一填寫(xiě)在16%的稅率這一行，填寫(xiě)數(shù)據(jù)處理。

李文良 追問(wèn)

2018-09-03 15:22

就是5月開(kāi)的是17%的，8月負(fù)數(shù)發(fā)票也是17%的。只是沒(méi)有開(kāi)正確的。這樣銷項(xiàng)稅額計(jì)算出不一樣，就是按照銷項(xiàng)額乘16%的數(shù)與稅控盤(pán)的銷項(xiàng)稅額不一致，我按那個(gè)填寫(xiě)銷項(xiàng)稅額，您能明白嗎？

李文良 追問(wèn)

2018-09-03 15:22

你解釋的我看不懂

李文良 追問(wèn)

2018-09-03 15:24

銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票在申報(bào)表里用填嗎？填在哪里？

江老師 解答

2018-09-03 15:28

銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票的金額在增值稅附表一16%的銷售貨物的第一、第二列填寫(xiě)數(shù)據(jù)（屬于開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票的負(fù)數(shù)）

李文良 追問(wèn)

2018-09-03 15:31

那開(kāi)的負(fù)數(shù)發(fā)票是17%的，在什么地方填寫(xiě)呀？

江老師 解答

2018-09-03 15:32

銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票的金額在增值稅附表一16%的銷售貨物的第一、第二列填寫(xiě)數(shù)據(jù)（屬于開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票的負(fù)數(shù)）