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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-09-04 09:04

你好，因為你沒有申報利潤，所得稅納稅金額就是0 
就不需要做計提所得稅，繳納企業(yè)所得稅分錄的

等一秒 追問

2018-09-04 10:24

老師，那實際上的利潤就先不用管他嗎？

鄒老師 解答

2018-09-04 10:25

你好，是的，在匯算清繳再按實際利潤申報

等一秒 追問

2018-09-04 10:32

假如2018 年利潤共是10萬，在2018年里企業(yè)所得稅一分都沒有交，年末第12的個月也不用做任何分錄嗎？等到匯算清繳時候在做嗎？

鄒老師 解答

2018-09-04 10:33

你好，是的，等到匯算清繳根據(jù)實際納稅情況做計提，交納分錄

等一秒 追問

2018-09-04 10:35

好的，謝謝老師！

鄒老師 解答

2018-09-04 10:36

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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預(yù)繳，需要計提 借：所得稅費用 貸：應(yīng)交所得稅 借：本年利潤 貸：所得稅費用 借：應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款 匯算清繳時的分錄一樣的，如果預(yù)提的費用一致，就不需要處理了。
2019-01-27 22:34:57
您好！借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款
2020-06-02 16:34:04
你好，借:所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅
2019-03-27 10:47:10
您好，之前計提了嗎這個的
2023-10-06 20:25:17
你好 借，以前年度損益調(diào)整 貸，應(yīng)交稅費——應(yīng)交企業(yè)所得稅 借，應(yīng)交稅費——應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸，銀行存款 借，利潤分配——未分配利潤 貸，以前年度損益調(diào)整
2020-06-12 10:15:58
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