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赤果老師

職稱： 初級會計師,稅務師,注冊會計師

2018-09-04 15:17

需要在月末單獨手動做賬結轉，只有損益類科目月末結轉到本年利潤科目可以設置自動結轉。

向日葵的微笑 追問

2018-09-04 15:19

老師！我的分錄做的對嗎

向日葵的微笑 追問

2018-09-04 15:20

那月末轉到管理費用-研發(fā)費用，是不是也要設置明細，社保，住房公積金呢

赤果老師 解答

2018-09-04 15:22

您的分錄正確，一般在管理費用——研發(fā)費用科目下可不再設明細科目的，如企業(yè)有要求需要設置，也可以設置。

向日葵的微笑 追問

2018-09-04 15:23

那我就直接轉到，管理費用-研發(fā)費用一個總數(shù)就可以吧！老師

赤果老師 解答

2018-09-04 15:24

是的，您的理解正確。

向日葵的微笑 追問

2018-09-04 15:24

謝謝老師

赤果老師 解答

2018-09-04 15:38

不客氣~如滿意請給予好評

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相關問題討論
您好，可以這樣做的，二級科目沒有具體的要求的
2019-06-23 17:07:39
你好！是的。賬上這2個就是一致
2017-07-19 14:38:07
1、借：銀行存款 正數(shù) 借：研發(fā)支出——費用化支出 負數(shù) 2、借：管理費用 負數(shù) 貸：研發(fā)支出——費用化支出 負數(shù)
2020-07-17 09:26:53
你好！可以不用的
2020-04-01 20:33:54
你好設置為研發(fā)費用不要設置成研發(fā)支出
2019-05-18 11:54:00
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