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送心意

辜老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2018-09-04 16:15

個人所得稅不用結(jié)轉(zhuǎn)，企業(yè)所得稅要結(jié)轉(zhuǎn)的

， 追問

2018-09-04 16:16

結(jié)轉(zhuǎn)時如何做分錄

辜老師 解答

2018-09-04 16:17

借：本年利潤  貸：所得稅費用

， 追問

2018-09-05 09:02

老師為什么還有老師說也可以不計提

辜老師 解答

2018-09-05 09:02

所得稅費用是要計提的，如果是虧損就不用計提

， 追問

2018-09-05 09:02

企業(yè)所得稅實際工作中到底是計提好還是不計提

辜老師 解答

2018-09-05 09:03

肯定是根據(jù)自己的利潤計提的好，你一個季度申報所得稅的時候，如果有所得稅，也是要計提的

， 追問

2018-09-05 09:04

我可不可以月末不計提，季末一次性計提

辜老師 解答

2018-09-05 09:05

是的，是一個季度計提一次的

， 追問

2018-09-05 09:06

哦哦，我還以為每月都要計提呢

， 追問

2018-09-05 09:06

謝謝老師

辜老師 解答

2018-09-05 09:13

好的，客氣，幫到就好

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相關(guān)問題討論
計提 借所得稅費用 貸應交稅費-企業(yè)所得稅 借應交稅費-企業(yè)所得稅 貸銀行存款
2019-04-10 11:25:06
您好 年終計算企業(yè)所得稅 是先結(jié)轉(zhuǎn)損益再計提所得稅
2020-01-09 14:40:49
個人所得稅不用結(jié)轉(zhuǎn)，企業(yè)所得稅要結(jié)轉(zhuǎn)的
2018-09-04 16:15:48
你好，軟件操作是先過賬，結(jié)轉(zhuǎn)損益，然后看利潤表利潤總額是多少計算出所得稅金額 然后反過賬，錄入所得稅計提分錄，然后過賬，結(jié)轉(zhuǎn)損益的
2018-07-05 12:50:55
您好，是先計提所得稅的
2022-01-10 14:00:09
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