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送心意

趙老師

職稱中級會計師

2015-05-14 11:17

第一個月有出口貿(mào)易業(yè)務,有進項,有收入,都如何做憑證?

粗心的啤酒 追問

2015-05-14 11:34

老師:新辦的出口貿(mào)易企業(yè),第一個月零申報時,資產(chǎn)負債表中實收資本我填了20萬(按注冊資金)填的,應收賬款也填20萬,我怎樣調(diào)哪?能做憑證紅數(shù)沖嗎?應怎樣做?

趙老師 解答

2015-05-14 13:36

購買貨物借:庫存商品 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅  貸:應付帳款 
外銷  借:應收帳款  貸:主營業(yè)務收入 
沒有收到不用記實收資本。你上個月是怎么做的,借:應收帳款  貸:實收資本嗎?將上個月的憑證同樣的分錄用紅字沖回。

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