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送心意

趙老師

職稱中級會(huì)計(jì)師

2015-05-14 11:17

第一個(gè)月有出口貿(mào)易業(yè)務(wù),有進(jìn)項(xiàng),有收入,都如何做憑證?

粗心的啤酒 追問

2015-05-14 11:34

老師:新辦的出口貿(mào)易企業(yè),第一個(gè)月零申報(bào)時(shí),資產(chǎn)負(fù)債表中實(shí)收資本我填了20萬(按注冊資金)填的,應(yīng)收賬款也填20萬,我怎樣調(diào)哪?能做憑證紅數(shù)沖嗎?應(yīng)怎樣做?

趙老師 解答

2015-05-14 13:36

購買貨物借:庫存商品 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅  貸:應(yīng)付帳款 
外銷  借:應(yīng)收帳款  貸:主營業(yè)務(wù)收入 
沒有收到不用記實(shí)收資本。你上個(gè)月是怎么做的,借:應(yīng)收帳款  貸:實(shí)收資本嗎?將上個(gè)月的憑證同樣的分錄用紅字沖回。

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