會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-09-05 11:47

老師幫我看下我的報(bào)表有沒有問題

鄒老師 解答

2018-09-05 11:49

你好，你單位有發(fā)生以前年度損益調(diào)整事項(xiàng)嗎

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-09-05 11:51

沒有，老師

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-09-05 11:52

這個(gè)是用財(cái)務(wù)軟件做了賬之后，出來的報(bào)表

鄒老師 解答

2018-09-05 11:53

你好，那就需要去檢查是不是報(bào)表取數(shù)公式被人為修改了

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-09-05 12:00

我沒明白到底對不對，我怎么判斷我的報(bào)表做的對不對

鄒老師 解答

2018-09-05 12:00

你好，符合這個(gè)勾稽關(guān)系，就說明是對的 
未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計(jì)+(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤 
不符合就需要去檢查是哪個(gè)地方出錯(cuò)了

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-09-05 12:24

我看的差了212.35   分配的利潤用的是哪個(gè)科目？ 
 
我才來的會(huì)計(jì)，才交接過來的，

鄒老師 解答

2018-09-05 12:51

你好，分配利潤是 
借；利潤分配——應(yīng)付利潤    貸；應(yīng)付股利       
借；應(yīng)付股利    貸；銀行存款

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-09-05 18:16

這個(gè)月做了這個(gè)  算不算年度損益調(diào)整

鄒老師 解答

2018-09-05 18:42

你好，這個(gè)是調(diào)整當(dāng)年的還是以前年度的