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送心意

答疑何老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2018-09-06 15:08

社保是當(dāng)月繳當(dāng)月，工資是當(dāng)月發(fā)上月的 
1.計(jì)提工資 
 
借：××費(fèi)用（管理/銷售等）  
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資  
 
2 計(jì)提社保（企業(yè)部分） 
 
借：××費(fèi)用（管理/銷售等）   
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保  
 
3 次月發(fā)放工資時(shí)  
 
借：應(yīng)付職工薪酬——工資  
貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)  
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅  
庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金  
 
4 上交杜保  
 
借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)  
其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)  
貸：銀行存款或現(xiàn)金

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計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的） 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的） 貸銀行存款
2023-02-02 13:54:24
需要看是啥原因退回，你們之前多交還是啥情況
2019-06-13 12:16:52
你好 單位部分的社保 是員工承擔(dān)還是個(gè)人承擔(dān)的 ？？
2020-03-12 13:59:23
借應(yīng)付職工薪酬、企業(yè)負(fù)擔(dān)的社保、其他應(yīng)收款、個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保貸、銀行存款。
2021-10-12 11:08:03
你好，那他這部分費(fèi)用不能作為公司的費(fèi)用 幫他支付社保的時(shí)候 借：其他應(yīng)收款 貸：銀行存款 支付工資的時(shí)候 借：應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)收款 貸：銀行存款
2018-10-30 15:44:08
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