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老江老師

職稱： ,中級會計師

2018-09-06 11:58

你好 
先按正常處理，然后，做進項稅額轉出！

小石頭 追問

2018-09-06 12:02

具體分錄怎么寫，能給寫一下嗎  借 庫存商品 應交稅費-應交增值稅-進項稅 貸應付賬款   這是正常做的，然后呢？  次月還會收到正確的發(fā)票

老江老師 解答

2018-09-06 12:04

因為咱認證了，申報表中有進項了，所以 
借 庫存商品  
    應交稅費-應交增值稅-進項稅  
    貸應付賬款 
因為發(fā)票作廢了，咱又沒有發(fā)票了 
借 庫存商品  負數 
    貸 應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉出） 
        應付賬款  負數 
把所以有的都沖掉

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相關問題討論
你好 先按正常處理，然后，做進項稅額轉出！
2018-09-06 11:58:54
您好！可以的。但是你要作進項轉出。
2016-11-30 15:02:56
您好 已經認證了的發(fā)票 不需要退回去給對方
2019-06-03 09:30:44
你好 是專票還是普票 購買方已經認證這個專票了嗎
2020-04-01 10:23:03
之前的分錄是怎么做的？
2021-08-06 11:29:47
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