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送心意

鄒老師

職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-09-06 16:06

你好,是的,負(fù)數(shù)表示有留底稅額或預(yù)交稅額

Sunny 追問(wèn)

2018-09-06 16:09

老師,報(bào)表的數(shù)是4524.29,和抵扣完的真實(shí)余額差31.89,正好是上次抵扣掉的高速費(fèi)的31.89,已經(jīng)做 
 
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)行稅額 31.89 
 
 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅  31.89 
怎么還是差31.89,這是怎么回事

Sunny 追問(wèn)

2018-09-06 16:27

這次抵扣完還有4556.18,報(bào)表上是4524.29 
差31.89,就是那個(gè)高速費(fèi),,我剛才把高速費(fèi)上面的這筆分錄刪掉了,可是報(bào)表數(shù)還是4524.29,這是怎么回事

鄒老師 解答

2018-09-06 16:29

你好,是不是你報(bào)表取數(shù)公式錯(cuò)誤了

Sunny 追問(wèn)

2018-09-06 16:30

這個(gè)怎么看

Sunny 追問(wèn)

2018-09-06 16:31

老師,這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)的公式應(yīng)該是啥 
用友t3

鄒老師 解答

2018-09-06 16:33

你好,是應(yīng)交稅費(fèi)下面所有明細(xì)科目的貸方余額減去 借方余額

Sunny 追問(wèn)

2018-09-06 16:35

哦,讓軟件公司幫設(shè)置一下就可以了吧?

鄒老師 解答

2018-09-06 16:37

你好,你可以讓軟件公司檢查一下取數(shù)公式是否有錯(cuò)誤了

Sunny 追問(wèn)

2018-09-06 16:51

老師,您是說(shuō) 應(yīng)交稅費(fèi)那里金額=所有應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)科目的貸方余額減去 借方余額  ?

鄒老師 解答

2018-09-06 16:52

你好,是的,應(yīng)交稅費(fèi)科目余額是這樣取數(shù)的

Sunny 追問(wèn)

2018-09-06 18:23

老師,最后留底的稅額和資產(chǎn)負(fù)債表第35行應(yīng)交稅費(fèi)金額必須一致?

Sunny 追問(wèn)

2018-09-06 18:24

第36行

鄒老師 解答

2018-09-06 18:59

你好,增值稅留底稅額僅僅是增值稅的金額,因?yàn)閼?yīng)交稅費(fèi)不完全是增值稅,還有附加稅,企業(yè)所得稅等稅款 
所以這二者是不一致的

Sunny 追問(wèn)

2018-09-06 21:14

哦,那資產(chǎn)負(fù)債表出來(lái)的是正確的了,不用改公式了

鄒老師 解答

2018-09-06 21:21

你好,還有什么疑問(wèn)嗎

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同學(xué)你好 進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)不用調(diào)整
2023-07-18 14:10:51
你好,表示有預(yù)繳稅費(fèi)。
2019-03-13 13:21:41
我認(rèn)為不合適。最好寫(xiě)個(gè)說(shuō)明
2018-09-14 08:42:01
你好,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù),代表有留抵稅額或者預(yù)繳稅款?
2021-11-12 17:02:06
如果你是應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅的借方余額,放入其他流動(dòng)資產(chǎn)列示
2018-12-29 10:03:03
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