Sunny 追問

2018-09-06 16:09

老師，報(bào)表的數(shù)是4524.29，和抵扣完的真實(shí)余額差31.89，正好是上次抵扣掉的高速費(fèi)的31.89，已經(jīng)做 
 
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)行稅額 31.89 
 
 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅  31.89 
怎么還是差31.89，這是怎么回事

Sunny 追問

2018-09-06 16:27

這次抵扣完還有4556.18，報(bào)表上是4524.29 
差31.89，就是那個(gè)高速費(fèi)，，我剛才把高速費(fèi)上面的這筆分錄刪掉了，可是報(bào)表數(shù)還是4524.29，這是怎么回事

鄒老師 解答

2018-09-06 16:29

你好，是不是你報(bào)表取數(shù)公式錯(cuò)誤了

Sunny 追問

2018-09-06 16:30

這個(gè)怎么看

Sunny 追問

2018-09-06 16:31

老師，這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)的公式應(yīng)該是啥 
用友t3

鄒老師 解答

2018-09-06 16:33

你好，是應(yīng)交稅費(fèi)下面所有明細(xì)科目的貸方余額減去 借方余額

Sunny 追問

2018-09-06 16:35

哦，讓軟件公司幫設(shè)置一下就可以了吧？

鄒老師 解答

2018-09-06 16:37

你好，你可以讓軟件公司檢查一下取數(shù)公式是否有錯(cuò)誤了

Sunny 追問

2018-09-06 16:51

老師，您是說 應(yīng)交稅費(fèi)那里金額=所有應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)科目的貸方余額減去 借方余額  ？

鄒老師 解答

2018-09-06 16:52

你好，是的，應(yīng)交稅費(fèi)科目余額是這樣取數(shù)的

Sunny 追問

2018-09-06 18:23

老師，最后留底的稅額和資產(chǎn)負(fù)債表第35行應(yīng)交稅費(fèi)金額必須一致？

Sunny 追問

2018-09-06 18:24

第36行

鄒老師 解答

2018-09-06 18:59

你好，增值稅留底稅額僅僅是增值稅的金額，因?yàn)閼?yīng)交稅費(fèi)不完全是增值稅，還有附加稅，企業(yè)所得稅等稅款 
所以這二者是不一致的

Sunny 追問

2018-09-06 21:14

哦，那資產(chǎn)負(fù)債表出來的是正確的了，不用改公式了

鄒老師 解答

2018-09-06 21:21

你好，還有什么疑問嗎