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牛老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2018-09-07 10:27

可以放到后面，認(rèn)證的月份做賬。幾個月不夸年影響不大，跨年審計會提賬務(wù)處理，收入成本確認(rèn)不規(guī)范。

☆～靜 追問

2018-09-07 10:32

有一張發(fā)票是6月份收到的，到現(xiàn)在還沒有認(rèn)證，如果我現(xiàn)在不認(rèn)證，要做帳的話，具體分錄是怎么的     借：管理費(fèi)用 （維修費(fèi)）應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項稅額）貸：銀行存款（現(xiàn)金    應(yīng)付帳款）是這樣嗎

牛老師 解答

2018-09-07 10:42

可以，等認(rèn)證時，再轉(zhuǎn)入進(jìn)行稅額，就可以了

☆～靜 追問

2018-09-07 10:46

認(rèn)證抵扣時  借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額    貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項稅額）  是不是這樣呀

牛老師 解答

2018-09-07 11:15

是的，就是從待抵扣過一下

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相關(guān)問題討論
你好，按銷項稅額與進(jìn)項稅額的差額計算繳納增值稅
2017-10-27 16:59:47
你好，小規(guī)模納稅人不能開給一般納稅人13%的發(fā)票的、只能1或3%
2021-11-23 19:54:00
您好 借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 然后對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本
2020-06-25 09:42:30
這個可以根據(jù)復(fù)印件做賬啊，不需要作廢重新開，
2019-12-27 10:35:15
你好，按折扣之后的金額入賬做收入確認(rèn)
2017-11-22 09:12:31
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