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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-09-07 11:00

你好,是用于職工福利?

中級(jí)取證班?汐顏兮夢(mèng)?? 追問(wèn)

2018-09-07 11:19

有員工,也有送客戶的

鄒老師 解答

2018-09-07 11:20

你好,這些都是不可以抵扣銷項(xiàng)稅額的

中級(jí)取證班?汐顏兮夢(mèng)?? 追問(wèn)

2018-09-07 11:23

那我這個(gè)還要去認(rèn)證嗎?作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?

鄒老師 解答

2018-09-07 11:23

你好,需要認(rèn)證,然后做轉(zhuǎn)出處理

中級(jí)取證班?汐顏兮夢(mèng)?? 追問(wèn)

2018-09-07 11:28

哦,分錄是:借 管理費(fèi)用 6874.48    應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出1099.92             貸 庫(kù)存現(xiàn)金7974.4

鄒老師 解答

2018-09-07 11:30

你好   
借 管理費(fèi)用 6874.48 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 1099.92 貸 庫(kù)存現(xiàn)金7974.4 
借;管理費(fèi)用  貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出1099.92

中級(jí)取證班?汐顏兮夢(mèng)?? 追問(wèn)

2018-09-07 11:31

對(duì)了,老師,為什么不能抵呀?

鄒老師 解答

2018-09-07 11:31

你好,用于職工福利,業(yè)務(wù)招待都是不可以抵扣的 
這個(gè)是增值稅對(duì)抵扣的規(guī)定

中級(jí)取證班?汐顏兮夢(mèng)?? 追問(wèn)

2018-09-07 11:37

借;管理費(fèi)用1099.92   貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出1099.92   這個(gè)只是作稅額轉(zhuǎn)出的分錄是嗎?那我收到這發(fā)票的分錄是這樣做:借 管理費(fèi)用 6874.48 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅1099.92 貸 庫(kù)存現(xiàn)金7974.4

鄒老師 解答

2018-09-07 11:42

你好,需要先計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額,然后再轉(zhuǎn)出的,分錄是這樣的  
借 管理費(fèi)用 6874.48 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 1099.92 貸 庫(kù)存現(xiàn)金7974.4 
借;管理費(fèi)用 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出1099.92

中級(jí)取證班?汐顏兮夢(mèng)?? 追問(wèn)

2018-09-07 11:45

哦哦,第二個(gè)分錄中的管理費(fèi)用不用填數(shù)據(jù)是嗎?

鄒老師 解答

2018-09-07 11:48

你好,需要填寫,借貸方都是 1099.92 
借;管理費(fèi)用 1099.92   貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出1099.92

中級(jí)取證班?汐顏兮夢(mèng)?? 追問(wèn)

2018-09-07 11:54

好的,謝謝老師的耐心回答!

鄒老師 解答

2018-09-07 12:01

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

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上期留抵就是上月已經(jīng)認(rèn)證并抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額的部分,比如說(shuō)上月的進(jìn)項(xiàng)稅額是1萬(wàn)元,銷項(xiàng)稅額是8千元增值稅報(bào)表就會(huì)顯示本月應(yīng)交增值稅是0,并且有2千元的留抵稅額,可以下月繼續(xù)抵減銷項(xiàng)稅額。上期留抵稅額是填制增值稅納稅申報(bào)表時(shí)所牽涉到的一項(xiàng)抵減項(xiàng)目。
2023-04-03 20:49:51
你好,這個(gè)如果沒(méi)有轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額,增值稅申報(bào)表中是會(huì)有顯示的
2019-09-09 20:07:08
你好,如果之前有勾選未抵扣的,這個(gè)月不用勾選了。
2020-04-29 13:48:50
填吧
2017-03-13 09:08:14
圖不是很清楚,你是說(shuō)認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)比對(duì)不上嗎?
2019-08-14 11:43:46
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