馬老師 解答

2018-09-09 10:50

損耗也是你的成本！

未未 追問(wèn)

2018-09-09 11:11

但是我們不收款也不付款，所有產(chǎn)生的收付都是由總公司處理，我們相當(dāng)于是總公司的一個(gè)分公司，但是我們沒(méi)有獨(dú)立，我這邊只是做一個(gè)內(nèi)賬，所有的收付業(yè)務(wù)都是通過(guò)總部，但是我們不光要體現(xiàn)這筆業(yè)務(wù)還要體現(xiàn)我們與總公司的一個(gè)往來(lái)，這個(gè)有怎么做？

馬老師 解答

2018-09-09 11:13

那你掛賬就行了？加工費(fèi)是打給你們總部了？如果是借其他應(yīng)收款貸應(yīng)收賬款

未未 追問(wèn)

2018-09-09 11:16

對(duì)的，加工費(fèi)，還有我們平時(shí)的收入都是由總部結(jié)算，包括我們平時(shí)的開(kāi)銷都是由總部報(bào)

未未 追問(wèn)

2018-09-09 11:17

總部說(shuō)叫我們與他們做往來(lái)賬務(wù)，后期公司盈利了可能會(huì)和總部有一個(gè)結(jié)算

馬老師 解答

2018-09-09 11:18

是的那你就按照我說(shuō)的做，借應(yīng)收賬款隔壁工廠貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入銷項(xiàng)稅。對(duì)方支付加工費(fèi)直接給總部，你就做借其他應(yīng)收款款總部，貸應(yīng)收賬款隔壁工廠！

未未 追問(wèn)

2018-09-09 11:18

我剛到公司任職，公司也才起步，成立了四個(gè)月了，但是賬務(wù)都還沒(méi)有處理，也沒(méi)有參照，所以請(qǐng)教老師給一些建議和方法

馬老師 解答

2018-09-09 11:21

根據(jù)單據(jù)補(bǔ)的做，是幾月份的單據(jù)就做到幾月份，一直趕上。

未未 追問(wèn)

2018-09-09 11:25

好的，還有一個(gè)問(wèn)題，就是比如說(shuō)我們每月的工資也是由總部給我們發(fā)，我們這邊計(jì)算好報(bào)過(guò)去，由他們發(fā)給我們，我們平時(shí)的開(kāi)銷、收入都是他們支配，那么我們這個(gè)工資每個(gè)月還是先計(jì)提再支付嗎？但是支付又不是我們支付這個(gè)怎么辦呢？之前四個(gè)月都還沒(méi)有做

馬老師 解答

2018-09-09 11:27

先計(jì)提，發(fā)放的時(shí)候做借應(yīng)付職工薪酬工資貸其他應(yīng)付款總部，摘要寫(xiě)總部墊付某月工資

未未 追問(wèn)

2018-09-09 11:30

4到8月工資沒(méi)有做，我能把這幾個(gè)月工資直接做在一起，然后后期的就每月計(jì)分開(kāi)做，可以這樣操作不？

馬老師 解答

2018-09-09 11:32

在本月分開(kāi)做，你一下做一個(gè)后期查賬不好查，是一疙瘩。

未未 追問(wèn)

2018-09-09 11:33

好的，謝謝馬老師

馬老師 解答

2018-09-09 11:36

那就給老師一個(gè)五星好評(píng)唄，謝謝！