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送心意

吳月柳

職稱會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2018-09-11 12:03

您好,借:庫存商品  貸:應(yīng)付賬款-暫估

樂樂 追問

2018-09-11 12:09

請問下個月收到發(fā)票時怎么做?

吳月柳 解答

2018-09-11 12:17

紅字沖銷暫估分錄,借:應(yīng)付賬款-暫估  貸:庫存商品,然后做,借:庫存商品  貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商名稱

樂樂 追問

2018-09-11 12:19

下月收到的發(fā)票和貨到的金額一致也需要紅沖嗎

吳月柳 解答

2018-09-11 13:10

也要沖減重新做的

樂樂 追問

2018-09-11 14:25

收到貨單時 
借:原材料 
貸:應(yīng)付賬款――暫估應(yīng)付款(應(yīng)付賬款下需要設(shè)置二級科目:暫估應(yīng)付款嗎) 
下月收到發(fā)票時用紅字沖銷上月的這筆分錄,然后做 
借:原材料 
貸:應(yīng)付賬款――某公司

樂樂 追問

2018-09-11 14:25

這樣做是否可以?

樂樂 追問

2018-09-11 14:26

做原材料,還是庫存商品

吳月柳 解答

2018-09-11 16:12

可以,如果是生產(chǎn)企業(yè)就計入原材料,商貿(mào)公司的話計入庫存商品

樂樂 追問

2018-09-11 17:50

我公司是生產(chǎn)企業(yè),做研發(fā)的

樂樂 追問

2018-09-11 17:51

請問老師,實驗室平時用的天平剪刀,手套,這些東西應(yīng)該做進哪個科目

樂樂 追問

2018-09-11 17:53

不屬于原材料,但都是實驗室用的,金額都在幾百塊錢,也不能入固定資產(chǎn),每個月都有好多這種零散的工具呀,材料,請問要怎么做

吳月柳 解答

2018-09-11 18:08

可以計入周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品科目,然后再攤銷計入研發(fā)支出-費用化支出

樂樂 追問

2018-09-12 07:46

老師,麻煩您寫一下具體的會計分錄給我,謝謝

吳月柳 解答

2018-09-12 09:31

借:周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品  貸:現(xiàn)金等,攤銷,借:研發(fā)支出-費用化支出  貸:周轉(zhuǎn)材料

樂樂 追問

2018-09-12 10:55

老師,請問周轉(zhuǎn)材料的預(yù)計殘值率如何確定

吳月柳 解答

2018-09-12 11:17

這個不需要留殘值的,全部攤完。

樂樂 追問

2018-09-12 11:39

例如有1000元的周轉(zhuǎn)材料,打算用10個月,每個月攤銷100元,是這樣嗎

樂樂 追問

2018-09-12 11:58

老師,可不可以麻煩您幫我寫一下周轉(zhuǎn)材料從入庫、出庫,領(lǐng)用、攤銷的會計分錄

吳月柳 解答

2018-09-12 12:18

購入,借:周轉(zhuǎn)材料  貸:現(xiàn)金等,出庫,借:周轉(zhuǎn)材料在用   貸:周轉(zhuǎn)材料-在庫,攤銷:借:研發(fā)支出-費用化支出  貸:周轉(zhuǎn)材料-攤銷

樂樂 追問

2018-09-12 12:22

月底需要做這個分錄嗎 
借:管理費用――研發(fā)費用 
貸:研發(fā)支出――費用化支出

吳月柳 解答

2018-09-12 12:36

月底要做這筆結(jié)轉(zhuǎn)分錄

樂樂 追問

2018-09-12 12:36

老師,您這個是五五攤銷法下的會計分錄嗎

吳月柳 解答

2018-09-12 12:43

是的, 如果是使用一次攤銷法的話,不用做在庫在用的那筆分錄。

樂樂 追問

2018-09-12 12:43

老師謝謝您

吳月柳 解答

2018-09-12 12:47

不客氣,祝你工作順利。

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