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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-09-11 16:59

你好，應(yīng)納稅額抵扣不完可以留抵的

會(huì)計(jì)學(xué)堂楊老師 追問

2018-09-11 17:16

所以申報(bào)的時(shí)候做下增值稅申報(bào)就好對(duì)嗎 
 
那必須是先做借管理費(fèi)用貸現(xiàn)金然后再做借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款貸管理費(fèi)用么？ 
 
不能直接做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款貸現(xiàn)金么？

鄒老師 解答

2018-09-11 17:17

你好，是的  
需要先做費(fèi)用分錄，然后減免做減免分錄，而不能直接做   借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款   貸；現(xiàn)金  的

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