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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師

2018-09-12 16:58

你好!你8月正常走就可以了。 
借銀行存款等 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額就好了 
9月份分錄也是一樣,只是金額寫負(fù)數(shù)。

暮云三月 追問

2018-09-12 17:03

老師是開了4張,應(yīng)作廢3張但是只作廢了2張,只收了一次款,但是發(fā)票有2張

暮云三月 追問

2018-09-12 17:03

8月借方是應(yīng)收賬款嗎

宋生老師 解答

2018-09-12 17:04

您好!是的。是先計(jì)入應(yīng)收賬款。

暮云三月 追問

2018-09-12 17:06

那9月應(yīng)收賬款已是做負(fù)數(shù)嗎?

宋生老師 解答

2018-09-12 17:12

你好!是的。9月份做負(fù)數(shù)。

暮云三月 追問

2018-09-12 17:15

非常感謝宋老師!

暮云三月 追問

2018-09-12 17:15

非常感謝宋老師!

宋生老師 解答

2018-09-12 17:18

你好!不用客氣的了。

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你好!你8月正常走就可以了。 借銀行存款等 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額就好了 9月份分錄也是一樣,只是金額寫負(fù)數(shù)。
2018-09-12 16:58:57
你好, 8月份做正常銷售分錄 9月份 借;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)收賬款等科目
2018-09-07 15:28:16
9月會計(jì)分錄正常記賬即可,
2018-10-11 16:32:53
1、是的 2、9月份按正負(fù)相抵后的金額申報(bào)就是了。
2019-09-06 10:52:12
賬務(wù)上可以不用調(diào)整,因?yàn)閮蓚€月整體看賬面與認(rèn)證及申報(bào)表一致。
2019-11-07 12:33:00
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