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送心意

牛老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2018-09-13 16:02

你好,是的,會計分錄為:借:庫存商品負數(shù),貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 正稅,應(yīng)付賬款 負數(shù)。

王飛飛 追問

2018-09-15 08:32

你好,老師,對方給我們郵寄來了紅字發(fā)票,我們以紅字發(fā)票入賬,還要把原來的增值稅專用發(fā)票退給對方嗎?

牛老師 解答

2018-09-15 08:48

不需要的,原來的發(fā)票你已經(jīng)抵扣認證,已經(jīng)入賬,是不能退回的。并且你來了紅字申請。按前面說的入賬就可以了。納稅申報時記得填寫轉(zhuǎn)出的進項稅額。

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