雙頭大剪刀 追問(wèn)

2018-09-15 09:59

但是盤存入賬時(shí)只是盤存了一個(gè)金額直接導(dǎo)入金額的沒(méi)做入賬的分錄

鄒老師 解答

2018-09-15 10:01

你好，你實(shí)收資本增加了，那么對(duì)應(yīng)的對(duì)方科目是？

雙頭大剪刀 追問(wèn)

2018-09-15 10:11

當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)已經(jīng)離職了，現(xiàn)在查以前的帳也查不到是什么科目,當(dāng)時(shí)入賬只是估算了金額明細(xì)都沒(méi)有直接計(jì)入貸方實(shí)收資本,借方?jīng)]有科目的

鄒老師 解答

2018-09-15 10:12

你好，根據(jù)你這個(gè)描述（期初入賬時(shí)將經(jīng)營(yíng)押金按實(shí)收資本盤存入賬了），計(jì)入了實(shí)收資本，必然有對(duì)應(yīng)科目，這樣期初數(shù)才會(huì)平衡的，否則報(bào)表數(shù)據(jù)是無(wú)法做到平衡的